中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度部門決算

目  錄

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購(gòu)支出情況說明

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概況

一,、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作，貫徹落實(shí)中央,、市委,、濱海新區(qū)區(qū)委和高新區(qū)黨委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),，檢查黨的路線方針政策和決議及高新區(qū)黨委決策部署的執(zhí)行情況,，協(xié)助高新區(qū)黨委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作,。

 （二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督,、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé),。負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行經(jīng)常性的遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定,；對(duì)高新區(qū)黨委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé),、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào),，開展談話提醒,、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分,；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴,；保障黨員的權(quán)利,。  （三）根據(jù)濱海新區(qū)監(jiān)委授權(quán)，按照管理權(quán)限依法對(duì)高新區(qū)公職人員依法履職,、秉公用權(quán),、廉潔從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)涉嫌職務(wù)違法進(jìn)行調(diào)查,、處置,，發(fā)現(xiàn)涉嫌職務(wù)犯罪線索的，及時(shí)按程序移交濱海新區(qū)監(jiān)委調(diào)查,。  （四）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)高新區(qū)全面從嚴(yán)治黨,、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。  （五）負(fù)責(zé)綜合分析高新區(qū)全面從嚴(yán)治黨,、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究,；制定或者修改高新區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察制度，參與起草制定相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件,。

（六）負(fù)責(zé)高新區(qū)形式主義,、官僚主義、不擔(dān)當(dāng)不作為問題常態(tài)化治理等日常工作,，做好相關(guān)來電,、來信、來訪的接待登記工作,；依據(jù)職責(zé)分工開展調(diào)查核實(shí),、協(xié)調(diào)處理工作。

 （七）根據(jù)高新區(qū)黨委對(duì)巡察工作安排,，組織開展巡察工作,，傳達(dá)貫徹巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署，統(tǒng)籌,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)巡察組開展工作。  （八）根據(jù)相關(guān)法規(guī),，負(fù)責(zé)高新區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè),，組織指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察干部教育培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)及考核工作,。（九）完成濱海新區(qū)紀(jì)委監(jiān)委,、高新區(qū)兩委交辦的其他事項(xiàng)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室,；納入中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)

第二部分 2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

 2.中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度收入,、支出決算總計(jì)5,199,761.29元,，與2022年度相比，收,、支總計(jì)各增加105,919.76元,，增長(zhǎng)2.08%，主要原因是：人員增加,，機(jī)構(gòu)職能變化,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出增加。

二,、收入決算情況說明

中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度本年收入合計(jì)5,199,761.29元,，與2022年度相比增加105,919.76元，主要原因是：人員增加,，機(jī)構(gòu)職能變化,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等收入增加。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,199,761.29元,，占100.0%,；

三、支出決算情況說明

中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度本年支出合計(jì)5,199,761.29元,，與2022年度相比增加105,919.76元，主要原因是：人員增加,，機(jī)構(gòu)職能變化,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出增加。

其中：基本支出5,010,501.29元,，占96.36%,；

項(xiàng)目支出189,260.00元，占3.64%,；

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)5,199,761.29元,，與2022年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加105,919.76元,，增長(zhǎng)2.08%,，主要原因是：人員增加，機(jī)構(gòu)職能變化,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等收支增加,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)5,199,761.29元，占本年支出合計(jì)的100.0%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加105,919.76元，增長(zhǎng)2.08%,，主要原因是：人員增加,，機(jī)構(gòu)職能變化，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,199,761.29元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）4,015,016.56元，占比77.21%,；衛(wèi)生健康支出（類）204,188.73元,，占比3.93%；住房保障支出（類）980,556元,，占比18.86%,；

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6,024,009.52元，支出決算為5,199,761.29元,，完成年初預(yù)算的86.32%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為4,416,593.20元。支出決算為3,825,756.56元,，完成年初預(yù)算的86.62%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是績(jī)效工資費(fèi)用減少。

 2.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為200,000.00元,。支出決算為94,560.00元,，完成年初預(yù)算的47.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年未開展外出培訓(xùn)活動(dòng),；開展赴外省市調(diào)查工作較少,。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為1,081,281.60元。支出決算為980,556.00元,，完成年初預(yù)算的90.68%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性因素繳費(fèi)基數(shù)調(diào)減。

 4.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為100,000.00元,。支出決算為94,700.00元,，完成年初預(yù)算的94.70%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際訂購(gòu)一臺(tái)辦案設(shè)備,，價(jià)格少于100,000.00元,，以滿足工作需要。  5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為226,134.72元,。支出決算為204,188.73元,，完成年初預(yù)算的90.30%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性因素繳費(fèi)基數(shù)調(diào)減。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)5,010,501.29元,，與2022年度相比增加65,959.76元，主要原因是：人員增加,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)4,882,819.18元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金,、醫(yī)療保險(xiǎn),、其他社會(huì)保障、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,。

公用經(jīng)費(fèi)127,682.11元，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、其他交通費(fèi)用。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10,000.00元，支出決算1,056.51元,，與2023年預(yù)算相比減少8,943.49元,，完成預(yù)算的10.57%；較上年減少1,920.98元,，下降64.52%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：接待活動(dòng)減少，“三公”費(fèi)用相應(yīng)減少,。決算數(shù)較上年減少的主要原因是：接待活動(dòng)減少,。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)/公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)/公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。

2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10,000.00元,，支出決算1,056.51元,，與預(yù)算相比減少8,943.49元，完成預(yù)算的10.57%,；較上年減少1,920.98元,，下降64.52%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：接待活動(dòng)減少,。決算數(shù)較上年減少的主要原因是：接待活動(dòng)減少,。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次，22人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)127,682.11元，比2022年減少23,031.98元,，降低15.28%,。主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi),。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度無政府采購(gòu)支出

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度無國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

1.根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度已對(duì)1個(gè)區(qū)級(jí)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),，涉及金額300,000元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

 2.本部門2023年度未開展部門評(píng)價(jià),。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

中共天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級(jí)單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。