天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局2023年度部門決算

目  錄

第一部分 概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概況

一,、主要職責(zé)

（（一）貫徹市委市政府,、新區(qū)區(qū)委區(qū)政府和高新區(qū)兩委關(guān)于自貿(mào)工作的決策部署,，落實(shí)《中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)高新區(qū)聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)總體方案》，協(xié)調(diào)推動自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)改革創(chuàng)新各項任務(wù),。

（二）負(fù)責(zé)研究提出自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新示范區(qū)發(fā)展思路和政策措施,，宣傳推廣自貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展政策，推動自貿(mào)創(chuàng)新措施落地實(shí)施,。

（三）負(fù)責(zé)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)新興產(chǎn)業(yè),、前沿產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新服務(wù)，組織開展企業(yè)創(chuàng)新需求調(diào)研,。

（四）負(fù)責(zé)落實(shí)中國（天津）自貿(mào)試驗區(qū)管委會及上級對口職能部門布置的相關(guān)工作,，對接中國（天津）自貿(mào)試驗區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、自貿(mào)區(qū)創(chuàng)新發(fā)展局,、自貿(mào)試驗區(qū)管委會辦公室相關(guān)職責(zé),，承擔(dān)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；負(fù)責(zé)組織開展自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)相關(guān)考核工作,。

（五）貫徹執(zhí)行國家,、天津市和濱海新區(qū)關(guān)于金融服務(wù)業(yè)方面的法律法規(guī)和方針政策，組織開展產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究,，制定支持高新區(qū)新經(jīng)濟(jì)服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策,。

（六）負(fù)責(zé)面向“一行兩會”和市金融局直接監(jiān)管下的金融機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新型金融機(jī)構(gòu)開展招商工作,；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu),，引進(jìn)銀行、證券,、保險等金融機(jī)構(gòu),；負(fù)責(zé)保理、租賃企業(yè)的招商和配套服務(wù)工作,，推動保理產(chǎn)業(yè)政策創(chuàng)新,；做好重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項目的全周期服務(wù)管理工作，促進(jìn)創(chuàng)新要素集聚,，培育產(chǎn)業(yè)生態(tài),。

（七）負(fù)責(zé)開展基金招商、基金融資,、基金跨境投資試點(diǎn)等工作,；負(fù)責(zé)基金注冊后的相關(guān)配套服務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)境外投資項目備案（3億美元以下）事項的行政審批及相關(guān)事項,；負(fù)責(zé)對外資投資性公司的準(zhǔn)入進(jìn)行前置審查和后續(xù)監(jiān)管工作,。

（九）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局內(nèi)設(shè)3個職能科室,。納入天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局

第二部分 2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局2023年度2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局2023年度收入,、支出決算總計20,133,466.23元，與2022年度相比,，收,、支總計各增加6,827,727.58元，增長51.31%,，主要原因是：人員增加,，招商引資力度增加，項目收支增加,，對國家金融監(jiān)督管理總局和人民銀行天津分行等的補(bǔ)助金額較大,。

二、收入決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局2023年度本年收入合計20,133,466.23元,，與2022年度相比增加6,827,727.58元,，主要原因是：人員增加，招商引資力度增加,，項目收入增加,，對國家金融監(jiān)督管理總局和人民銀行天津分行等的補(bǔ)助金額較大。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入20,133,466.23元,，占100.0%,。

三、支出決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局2023年度本年支出合計20,133,466.23元,，與2022年度相比增加6,827,727.58元,，主要原因是：人員增加,，招商引資力度增加，項目支出增加,，如對國家金融監(jiān)督管理總局天津監(jiān)管局和人民銀行天津分行等的補(bǔ)助金額較大,。

其中：基本支出6,326,632.62元，占31.42%,；

項目支出13,806,833.61元,，占68.58%；

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局2023年度財政撥款收入,、支出決算總計20,133,466.23元，與2022年度相比,，財政撥款收,、支總計各增加6,827,727.58元，增長51.31%,，主要原因是：人員增加,，招商引資力度增加，項目收支增加,，如對國家金融監(jiān)督管理總局天津監(jiān)管局和人民銀行天津分行等的補(bǔ)助金額較大,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計20,133,466.23元,，占本年支出合計的100.0%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加6,827,727.58元,，增長51.31%,，主要原因是：人員增加，招商引資力度增加,，項目收支增加,，對國家金融監(jiān)督管理總局和人民銀行天津分行等的補(bǔ)助金額較大。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20,133,466.23元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）18,642,642.35元,，占比92.6%，衛(wèi)生健康支出（類）245,379.88元,，占比1.22%,，住房保障支出（類）1,245,444元，占比6.18%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為21,113,357.19元,，支出決算為20,133,466.23元，完成年初預(yù)算的95.36%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）年初預(yù)算為5,032,393.35 元,，支出預(yù)算為4,835,808.74 元,，完成年初預(yù)算的96.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少,，壓減開支,，厲行節(jié)約。

2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）年初預(yù)算為14,400,000.00 元,，支出預(yù)算為13,806,833.61元,，完成年初預(yù)算的95.88%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是出差效率提高,，差旅費(fèi)減少。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為290,744.64 元,，支出預(yù)算為245,379.88元,，完成年初預(yù)算的84.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整,。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為1,390,219.20 元,，支出預(yù)算為1,245,444.00元，完成年初預(yù)算的89.6%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整,，人員經(jīng)費(fèi)減少。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計6,326,632.62元,，與2022年度相比增加1,534,827.87元，主要原因是：人員增加,，日常公用經(jīng)費(fèi)增加,，同時招商引資力度加大，差旅費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)6,118,511.94元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、其他社會保障,、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,。

公用經(jīng)費(fèi)208,120.68元,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用,。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20,000.00元，支出決算19,640.03元,，與2023年預(yù)算相比減少359.97元,，完成預(yù)算的98.2%；較上年增加5,809.12元,，增長42.0%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按要求厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)開支,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：加大招商引資力度,，公務(wù)接待費(fèi)用增加。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算20,000.00元,，支出決算19,640.03元，與預(yù)算相比減少359.97元,，完成預(yù)算的98.2%,；較上年增加5,809.12元,，增長42.0%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按要求厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)開支,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：加大招商引資力度,，公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)用增加。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待39批次,，277人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)208,120.68元,，比2022年增加49,966.15元，增長31.59%,。主要原因是：人員增加,，差旅費(fèi)增加。

十一,、政府采購支出情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局2023年度無政府采購支出,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三,、預(yù)算績效情況說明

1.根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局2023年度已對5個區(qū)級項目開展績效自評，涉及金額14,400,000 元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

2.本部門2023年度未開展部門評價。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自貿(mào)聯(lián)動創(chuàng)新局不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。