天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局2023年度部門決算

目  錄

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家,、天津市和濱海新區(qū)關(guān)于信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)方面的法律法規(guī)和方針政策，組織開展產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究，制定支持高新區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策,。

（二）負責(zé)高新區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)促進和招商引資工作,，制定產(chǎn)業(yè)促進規(guī)劃和年度招商計劃并組織實施，承擔(dān)為投資者提供相關(guān)政策咨詢服務(wù),、對外推介高新區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境,、拓展招商渠道和招商網(wǎng)絡(luò)、組織開展各種形式的產(chǎn)業(yè)促進和招商引資活動等工作,。（三）負責(zé)聯(lián)系和服務(wù)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)協(xié)會,、商會、研究機構(gòu)等組織,，促進行業(yè)內(nèi)的交流合作,。（四）負責(zé)高新區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，高水平建設(shè)“信創(chuàng)谷',， 做好信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)和重點項目的全周期服務(wù)管理工作,，提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展能級和整體競爭力。（五）負責(zé)推動高新區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新要素聚集,，依托在津高校,、科研院所、創(chuàng)新型企業(yè)等創(chuàng)新資源,，會同相關(guān)部門加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心和技術(shù)創(chuàng)新中心,，推動產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)創(chuàng)建企業(yè)技術(shù)中心，著力構(gòu)建多層次產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系,；協(xié)調(diào)推進先進計算與關(guān)鍵軟件（信創(chuàng)）海河實驗室建設(shè),。（六）負責(zé)促進高新區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)人才引育工作，配合相關(guān)部門建立符合產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求的專業(yè)人才引育機制,，提升人才規(guī)模質(zhì)量,。（七）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二,、機構(gòu)設(shè)置

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局內(nèi)設(shè)4個職能科室,。納入天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局

第二部分 2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局2023年度收入,、支出決算總計141,112,577.46元,，與2022年度相比，收,、支總計各減少34,928,637.64元,，下降19.84%，主要原因是：專項項目收,、支減少,。

二、收入決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局2023年度本年收入合計141,112,577.46元,，與2022年度相比減少34,928,637.64元,，主要原因是：專項項目收入減少。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入61,112,577.46元,，占43.31%,；

政府性基金預(yù)算財政撥款收入80,000,000.00元，占56.69%,。

三,、支出決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局2023年度本年支出合計141,112,577.46元，與2022年度相比減少34,928,637.64元,，主要原因是：專項項目支出減少,。

其中：基本支出8,033,761.19元，占5.69%,；

項目支出133,078,816.27元,，占94.31%。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局2023年度財政撥款收入,、支出決算總計141,112,577.46元，與2022年度相比,，財政撥款收,、支總計各減少34,928,637.64元，下降19.84%,，主要原因是：專項項目收,、支減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計61,112,577.46元,，占本年支出合計的43.31%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加55,071,362.36元,，增長911.59%,，主要原因是：招商活動增加，對企業(yè)事業(yè)補助增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出61,112,577.46元,，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出（類）支出59,270,356.67元，占96.98%,；

衛(wèi)生健康支出（類）支出322,819.79元,，占0.53%；  

 住房保障支出（類）支出1,519,401.00元,，占2.49%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為68,550,000.00元，支出決算為61,112,577.46元,，完成年初預(yù)算的41.14%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為6,950,000.00元，支出決算為6,191,540.40元,，完成年初預(yù)算的 89.09%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減日常人員辦公經(jīng)費。

 2. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）年初預(yù)算為59,360,000.00元,，支出決算為49,708,423.60元,，完成年初預(yù)算的 83.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減對企業(yè)補貼,。  3. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為3,370,392.67元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增全國性工業(yè)app創(chuàng)新應(yīng)用大賽專項項目經(jīng)費,。  4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算390,000.00元,，支出決算為322,819.79元，完成年初預(yù)算的82.77%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減衛(wèi)生健康支出,。  5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為1,850,000.00元，支出決算為1,519,401.00元,，完成年初預(yù)算的82.13%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減住房保障支出。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計8,033,761.19元,，與2022年度相比增加2,650,908.44元,，主要原因是：人員和日常公共經(jīng)費支出增加。其中：

人員經(jīng)費7,698,630.72元,，主要包括基本工資,、津貼補貼、養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金、醫(yī)療保險,、其他社會保障,、住房公積金、對個人和家庭的補助,、醫(yī)療費補助,。

公用經(jīng)費335,130.47元，主要包括辦公費,、差旅費,、公務(wù)接待費、其他交通費用,。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局2023年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，收入80,000,000.00元,，支出80,000,000.00元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。與2022年度相比,，政府性基金財政撥款支出減少90,000,000.00元,，下降52.94%，主要原因是：減少專項債項目的收入和支出,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算173,000.00元，支出決算92,893.28元,，與2023年預(yù)算相比減少80,106.72元,，完成預(yù)算的53.7%；較上年增加60,739.02元,，增長188.9%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓減公務(wù)接待費支出；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：2023年招商引資活動增加,，公務(wù)接待費增加,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位該年度無因公出國（境）費用支出；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本單位該年度無因公出國（境）費用支出,。

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位該年度無公務(wù)用車購置支出,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本單位該年度無公務(wù)用車購置支出。其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位該年度無公務(wù)用車運行維護費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本單位該年度無公務(wù)用車運行維護費。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位該年度無公務(wù)用車購置支出,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本單位該年度無公務(wù)用車購置支出,。

2023年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算173,000.00元,，支出決算92,893.28元,，與預(yù)算相比減少80,106.72元，完成預(yù)算的53.7%,；較上年增加60,739.02元,，增長188.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓減公務(wù)接待費支出,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：2023年招商引資活動增加,，公務(wù)接待費增加。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待158批次,，861人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局2023年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)335,130.47元,，比2022年增加55,993.78元,，增長20.06%。主要原因是：招商活動增加,，招商經(jīng)費增加,。

十一、政府采購支出情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局2023年政府采購支出總額642,799.00元,，其中：政府采購貨物支出6,999.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出635,800.00元,。授予中小企業(yè)合同金額6,999.00元，占政府采購支出總額的1.09%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額6,999.00元,，占政府采購支出總額的1.09%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三、預(yù)算績效情況說明

1.根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局2023年度已對14個區(qū)級項目開展績效自評,，涉及金額15,435,7000.00元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

 2.本部門2023年度未開展部門評價,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)局不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。