天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局2023年度部門決算

目錄

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、項(xiàng)目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家,、天津市和濱海新區(qū)關(guān)于新能源產(chǎn)業(yè)方面的法律法規(guī)和方針政策，組織開展產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究,，制定支持高新區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策,。

 （二）負(fù)責(zé)高新區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)促進(jìn)和招商引資工作，制定產(chǎn)業(yè)促進(jìn)規(guī)劃和年度招商計劃并組織實(shí)施,，承擔(dān)為投資者提供相關(guān)政策咨詢服務(wù),、對外推介高新區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境、拓展招商渠道和招商網(wǎng)絡(luò),、組織開展各種形式的產(chǎn)業(yè)促進(jìn)和招商引資活動等工作,。  （三）負(fù)責(zé)聯(lián)系和服務(wù)新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)協(xié)會、商會,、研究機(jī)構(gòu)等組織,，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)的交流合作。  （四）負(fù)責(zé)高新區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,，做好新能源產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目的全周期服務(wù)管理工作,，提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展能級和整體競爭力。  （五）負(fù)責(zé)推動高新區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新要素聚集,，依托在津高校,、科研院所,、創(chuàng)新型企業(yè)等創(chuàng)新資源,，會同相關(guān)部門加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心和技術(shù)創(chuàng)新中心,，推動產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)創(chuàng)建企業(yè)技術(shù)中心，著力構(gòu)建多層次產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系,。  （六）負(fù)責(zé)促進(jìn)高新區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)人才引育工作,，配合相關(guān)部門建立符合產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求的專業(yè)人才引育機(jī)制，提升人才規(guī)模質(zhì)量,。  （七）完成上級交辦的其他任務(wù),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局內(nèi)設(shè)3個職能科室,；納入天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局

第二部分2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

 2.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局2023年度收入,、支出決算總計4,949,055.12元,，與2022年度相比，收,、支總計各增加4,949,055.12元,，增長0.0%，主要原因是：新增單位,，因此沒有上年數(shù)據(jù),。

二、收入決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局2023年度本年收入合計4,949,055.12元,，與2022年度相比增加4,949,055.12元,，主要原因是：新增單位，因此沒有上年數(shù)據(jù)。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4,949,055.12元,，占100.0%,；

三、支出決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局2023年度本年支出合計4,949,055.12元,，與2022年度相比增加4,949,055.12元,，主要原因是：新增單位，因此沒有上年數(shù)據(jù),。

其中：基本支出4,070,221.92元,，占82.24%；

項(xiàng)目支出878,833.20元,，占17.76%,；

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局2023年度財政撥款收入,、支出決算總計4,949,055.12元,，與2022年度相比，財政撥款收,、支總計各增加4,949,055.12元,，增長0.0%，主要原因是：新增單位,，因此沒有上年數(shù)據(jù),。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計4,949,055.12元,，占本年支出合計的100.0%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加4,949,055.12元,，增長0.0%,，主要原因是：新增單位，因此沒有上年數(shù)據(jù),。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,949,055.12元,，主要用于以下方面：一般服務(wù)支出3,941,923.73元，占79.65%,；衛(wèi)生健康支出153,151.39元,，占3%；住房保障支出853,980元,，占17.25%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6,248,190.05元，支出決算為4,949,055.12元,，完成年初預(yù)算的79.21%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為3,014,321.25元,。支出決算為3,052,297.96元，完成年初預(yù)算的101.26%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加導(dǎo)致預(yù)算增加,。

 2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為2,300,000.00元。支出決算為878,833.20元,，完成年初預(yù)算的38.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了產(chǎn)業(yè)培育費(fèi)支出,。  3.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元,。支出決算為10,792.57元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：從其他部門調(diào)劑預(yù)算,。  4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為772,344.00元,。支出決算為853,980.00元，完成年初預(yù)算的110.57%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加導(dǎo)致預(yù)算增加,。  5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為161,524.80元。支出決算為153,151.39元,，完成年初預(yù)算的94.82%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加導(dǎo)致預(yù)算增加。六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計4,070,221.92元,，與2022年度相比增加4,070,221.92元，主要原因是：新增單位,，因此沒有上年數(shù)據(jù),。其中：

人員經(jīng)費(fèi)3,900,051.74元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、住房公積金、養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險,、獎金等。

公用經(jīng)費(fèi)170,170.18元,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、公務(wù)接待、勞務(wù)費(fèi)等,。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算130,000.00元,，支出決算35,223.70元，與2023年預(yù)算相比減少94,776.30元,，完成預(yù)算的27.1%,；較上年增加35,223.70元，增長0.0%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：結(jié)合招商活動實(shí)際情況進(jìn)行招商宴請,，由于避免了部分招商宴請的環(huán)節(jié)，導(dǎo)致支出減少,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：新增單位,，因此沒有上年數(shù)據(jù)。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)/公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)/公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算130,000.00元,，支出決算35,223.70元，與預(yù)算相比減少94,776.30元,，完成預(yù)算的27.1%,；較上年增加35,223.70元，增長0.0%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：結(jié)合招商活動實(shí)際情況進(jìn)行招商宴請,，由于避免了部分招商宴請的環(huán)節(jié),，導(dǎo)致支出減少,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：新增單位，因此沒有上年數(shù)據(jù),。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待54批次,，325人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)170,170.18元，比2022年增加170,170.18元,，增長0.0%,。主要原因是：新增單位，因此沒有上年數(shù)據(jù),。

十一,、政府采購支出情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局2023年政府采購支出總額702,500.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出702,500.00元。授予中小企業(yè)合同金額702,500.00元,，占政府采購支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額702,500.00元，占政府采購支出總額的100.0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三、預(yù)算績效情況說明

1.根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局2023年度已對2個區(qū)級項(xiàng)目開展績效自評,，涉及金額2,300,000元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

 2.本部門2023年度未開展部門評價,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)局不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。