天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局2023年度部門(mén)決算

目  錄

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收支決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、天津市和濱海新區(qū)關(guān)于生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)方面的法律法規(guī)和方針政策，組織開(kāi)展產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究，制定支持高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策,。

（二）負(fù)責(zé)高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)和招商引資工作,，制定產(chǎn)業(yè)促進(jìn)規(guī)劃和年度招商計(jì)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)為投資者提供相關(guān)政策咨詢服務(wù),、對(duì)外推介高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境,、拓展招商渠道和招商網(wǎng)絡(luò)、組織開(kāi)展各種形式的產(chǎn)業(yè)促進(jìn)和招商引資活動(dòng)等工作,。（三）負(fù)責(zé)聯(lián)系和服務(wù)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)協(xié)會(huì),、商會(huì)、研究機(jī)構(gòu)等組織,，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)的交流合作。（四）負(fù)責(zé)高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,，高水平建設(shè)“細(xì)胞谷 ”,，做好生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目的全周期服務(wù)管理工作，提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展能級(jí)和整體競(jìng)爭(zhēng)力,。（五）負(fù)責(zé)推動(dòng)高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新要素聚集,，依托在津高校、科研院所,、創(chuàng)新型企業(yè)等創(chuàng)新資源,，會(huì)同相關(guān)部門(mén)加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心和技術(shù)創(chuàng)新中心，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)創(chuàng)建企業(yè)技術(shù)中心,，著力構(gòu)建多層次產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系,；協(xié)調(diào)推進(jìn)細(xì)胞生態(tài)海河實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。（六）負(fù)責(zé)促進(jìn)高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)人才引育工作,，配合相關(guān)部門(mén)建立符合產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求的專業(yè)人才引育機(jī)制,，提升人才規(guī)模質(zhì)量。（七）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室。納入天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局2023年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括：

1.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

 2.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局2023年度收入,、支出決算總計(jì)8,022,131.89元，與2022年度相比,，收,、支總計(jì)各減少1,458,602.40元，下降15.38%,，主要原因是：專項(xiàng)項(xiàng)目收,、支減少。

二,、收入決算情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局2023年度本年收入合計(jì)8,022,131.89元,，與2022年度相比減少1,458,602.40元，主要原因是：專項(xiàng)項(xiàng)目收入減少,。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,022,131.89元,，占100.0%。

三,、支出決算情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局2023年度本年支出合計(jì)8,022,131.89元,，與2022年度相比減少1,458,602.40元，主要原因是：專項(xiàng)項(xiàng)目支出減少,。

其中：基本支出5,283,039.60元,，占65.86%；

項(xiàng)目支出2,739,092.29元,，占34.14%,。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)8,022,131.89元,，與2022年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少1,458,602.40元,，下降15.38%，主要原因是：專項(xiàng)項(xiàng)目收,、支減少,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)8,022,131.89元，占本年支出合計(jì)的100.0%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1,458,602.40元，下降15.38%,，主要原因是：專項(xiàng)項(xiàng)目支出減少,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,022,131.89元，主要用于以下方面：

  一般公共服務(wù)支出（類）支出6,780,891.99元,，占84.53%,；   衛(wèi)生健康支出（類）支出193,275.90元，占2.41%,；     住房保障支出（類）支出1,047,964.00元,，占13.06%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9,180,000.00元,，支出決算為8,022,131.89元,，完成年初預(yù)算的87.39%。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,170,000.00元,，支出決算為4,041,799.70元,，完成年初預(yù)算的96.93 %,，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整,，預(yù)算調(diào)整。

 2. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,700,000.00元,，支出決算為2,739,092.29元,，完成年初預(yù)算的74.03 %，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是細(xì)胞谷品牌專項(xiàng)收支減少,。  3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為230,000.00元,，支出決算為193,275.90元，完成年初預(yù)算的84.03%,，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整,，預(yù)算調(diào)整。  4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,080,000.00元,，支出決算為1,047,964.00 元,，完成年初預(yù)算的97.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整,，預(yù)算調(diào)整,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)5,283,039.60元,，與2022年度相比減少865,607.18元,，主要原因是：部門(mén)人員變動(dòng),。其中：

人員經(jīng)費(fèi)5,106,264.80元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金,、醫(yī)療保險(xiǎn),、其他社會(huì)保障、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi)176,774.80元,，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、其他交通費(fèi)用。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算170,000.00元,，支出決算81,950.54元，與2023年預(yù)算相比減少88,049.46元,，完成預(yù)算的48.21%,；較上年增加37,188.49元，增長(zhǎng)83.08%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：招商引資項(xiàng)目增加，招商引資活動(dòng)增加,。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位該年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本單位該年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出,。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位該年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本單位該年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出,。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本部門(mén)該年度無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本部門(mén)該年度無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位該年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本單位該年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出,。

2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算170,000.00元，支出決算81,950.54元,，與預(yù)算相比減少88,049.46元,，完成預(yù)算的48.21%；較上年增加37,188.49元,，增長(zhǎng)83.08%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：招商引資項(xiàng)目增加,，招商引資活動(dòng)增加。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待79批次,，997人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)176,774.80元,，比2022年減少9,060.97元，降低4.88%,。主要原因是：壓減日?；顒?dòng)開(kāi)支,。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局2023年政府采購(gòu)支出總額1,954,911.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元,、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,954,911.00元,。授予中小企業(yè)合同金額1,716,711.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的87.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的87.8%,。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局2023年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局2023年度已對(duì)5個(gè)區(qū)級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，涉及金額3,700,000.00元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi)。

 2.本部門(mén)2023年度未開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià),。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)局不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級(jí)單位，不涉及公開(kāi)2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門(mén)決算。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。