天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局2023年度部門決算

目  錄

第一部分 概 況

一、主要職責

二,、機構設置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二,、關于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一,、主要職責

天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局，主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行國家和天津市關于人力資源和社會保障,、醫(yī)療保障的法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,，并做好宣傳培訓工作,；2.負責高新區(qū)事業(yè)單位人事制度改革工作；負責高新區(qū)事業(yè)單位人員總額核定,、招聘,、聘用、流動,、考核等綜合管理工作,；負責事業(yè)單位人員退休辦理；負責落實事業(yè)單位人員工資收入分配政策及績效工資政策,；負責事業(yè)單位干部人事檔案綜合管理工作,。3.參與人才管理工作，負責專業(yè)技術人員職稱和繼續(xù)教育管理工作,；健全博士后管理制度,，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作；負責推動留學回國人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作,；負責技能人才培養(yǎng)工作,；4.負責高新區(qū)人力資源市場開發(fā)和建設，促進人力資源合理流動,、有效配置,；指導人才交流服務中心開展企業(yè)人事檔案管理、職業(yè)介紹,、人才招聘及人事代理等業(yè)務,。5.負責高新區(qū)法定機構員額外人員綜合管理工作，研究制定員額外工作人員管理有關制度并組織實施,。6.負責養(yǎng)老,、醫(yī)療、工傷,、失業(yè)社會保險政策的貫徹落實,，依法管理養(yǎng)老、醫(yī)療,、工傷,、失業(yè)社會保險工作。落實有關社會保險基金及其補充保險基金管理和監(jiān)督。7.負責促進就業(yè)與服務工作,，完善公共就業(yè)服務體系。加強就業(yè)援助,，促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè),。負責就業(yè)、失業(yè)預測預警和信息引導,，擬訂應對預案,，實施預防、調(diào)節(jié)和控制,，保持就業(yè)形勢總體穩(wěn)定,；負責職業(yè)技能提升和技能培訓管理工作；8.健全高新區(qū)勞動關系協(xié)調(diào)機制,，組織開展構建和諧勞動關系工作,；建立健全勞動保障監(jiān)察執(zhí)法工作體系，組織開展勞動保障監(jiān)察行政執(zhí)法,，監(jiān)督實施勞動標準,；組織開展勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作，健全完善基層調(diào)解平臺,；負責高新區(qū)勞動關系領域突發(fā)應急事件的處置工作,；9．負責高新區(qū)財政投資類職工公寓管理工作。10. 負責聯(lián)系協(xié)調(diào)社保高新區(qū)分中心,、醫(yī)保高新區(qū)分中心工作,。11.承擔本領域安全管理責任；12.完成上級交辦的其他任務,。

二,、機構設置

天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局內(nèi)設5個職能科室。納入天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局

第二部分 2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關于空表的說明

1.天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

 2.天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局2023年度收入,、支出決算總計124,910,125.68元，與2022年度相比,，收,、支總計各減少7,299,296.04元，下降5.52%,，主要原因是：對企業(yè)補助—費用補貼收支減少,。

二、收入決算情況說明

天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局2023年度本年收入合計124,904,489.26元,，與2022年度相比減少7,299,296.04元,，主要原因是：對企業(yè)補助—費用補貼收入減少。

其中：一般公共預算財政撥款收入124,904,489.26元,，占100.0%,。

三、支出決算情況說明

天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局2023年度本年支出合計124,904,489.26元,，與2022年度相比減少7,299,296.04元,，主要原因是：對企業(yè)補助—費用補貼支出減少。

其中：基本支出9,243,540.12元,，占7.4%,；

項目支出115,660,949.14元，占92.6%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局2023年度財政撥款收入、支出決算總計124,904,489.26元,，與2022年度相比,，財政撥款收、支總計各減少7,299,296.04元,，下降5.52%,，主要原因是：對企業(yè)補助—費用補貼收支減少。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計124,904,489.26元,，占本年支出合計的100.0%，與2022年度相比,，一般公共預算財政撥款支出減少7,299,296.04元,，下降5.52%,，主要原因是：對企業(yè)補助—費用補貼支出減少。

（二）支出結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出124,904,489.26元,，主要用于以下方面：

一般公共服務支出7,223,659.94元,，占比5.78%；

社會保障和就業(yè)支出115,660,949.14元,，占比92.60%;衛(wèi)生健康支出360,187.18元,，占比0.29%；住房保障支出1,659,693.00元,，占比1.33%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為137,420,000.00元,，支出決算為124,904,489.26元,，完成年初預算的90.89%。其中：

1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）年初預算為7,860,000.00元,，支出決算為7,223,659.94元,，完成年初預算的91.90 %，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按照過緊日子要求壓減經(jīng)費開支,。

  2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）年初預算為127,320,000.00元,，支出決算為115,660,949.14元，完成年初預算的90.84 %,，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是政策調(diào)整,，原定政策申請?zhí)崆敖Y束。  3衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為390,000.00元,，支出決算為360,187.18元,，完成年初預算的92.36%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按照過緊日子要求壓減經(jīng)費開支,。

 4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為1,850,000.00元,，支出決算為1,659,693.00 元，完成年初預算的89.71%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按照過緊日子要求壓減經(jīng)費開支,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計9,243,540.12元,，與2022年度相比增加1,347,349.23元,，主要原因是：人員增加，費用增加,。其中：

人員經(jīng)費8,657,004.35元,，主要包括基本工資、津貼補貼,、養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金,、醫(yī)療保險、其他社會保障,、住房公積金,、對個人和家庭的補助、退休費,、醫(yī)療費補助,。

公用經(jīng)費586,535.77元，主要包括辦公費,、差旅費,、公務接待費、其他交通費用,。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算30,000.00元，支出決算24,102.06元,，與2023年預算相比減少5,897.94元,，完成預算的80.34%；較上年增加6,880.27元,，增長39.95%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：按照過緊日子要求，壓減三公經(jīng)費開支,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：2023年決算數(shù)較上年增加的主要原因是2023年舉辦“海河英才”,、“天開之星”津門活動，招待費用增加,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置及運行維護費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置及運行維護費,。其中：

公務用車運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車運行維護費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車運行維護費,。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛,。

公務用車購置費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費,。

2023年購置公務用車0輛。

3.公務接待費預算30,000.00元,，支出決算24,102.06元,，與預算相比減少5,897.94元，完成預算的80.34%,；較上年增加6,880.27元,，增長39.95%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：按照過緊日子要求,，壓減三公經(jīng)費開支,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：2023年決算數(shù)較上年增加的主要原因是2023年舉辦“海河英才”、“天開之星”津門活動,，招待費用增加,。

2023年本單位國內(nèi)公務接待76批次，527人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局2023年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)586,535.77元,，比2022年增加150,684.17元,，增長34.57%,。主要原因是：2023年較2022年工傷文書快遞郵寄費增加，外埠差旅費增加,，公務交通補貼增加,。

人員增加，2023年較2022年工傷文書快遞郵寄費增加,，外埠差旅費增加,，公務交通補貼增加。

十一,、政府采購支出情況說明

天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局2023年政府采購支出總額959,660.00元,，其中：政府采購貨物支出0.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務支出959,660.00元,。授予中小企業(yè)合同金額959,660.00元，占政府采購支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額959,600.00元,，占政府采購支出總額的100.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.0%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三、預算績效情況說明

1.根據(jù)預算績效管理要求,，天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局2023年度已對26個區(qū)級項目開展績效自評,，涉及金額127,319,023.97元，自評結果已隨部門決算一并公開,。

 2.本部門2023年度未開展部門評價,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.機關運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。