天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算

目 錄

第一部分 概況

一,、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概況

一,、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行科技創(chuàng)新工作的法律法規(guī)和方針政策,，制定高新區(qū)科技方面的規(guī)范性文件并組織實施。

（二）統(tǒng)籌推動高新區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè),，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制,，優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展,，推進企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),；統(tǒng)籌推動天津國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)工作。（三）推動高新區(qū)多元化科技投入體系建設(shè),，負責相關(guān)科技經(jīng)費預(yù)決算及使用的監(jiān)督管理,；負責推動科技型企業(yè)發(fā)展；會同有關(guān)部門推進科技金融投融資體系建設(shè),，推動科技型企業(yè)融資工作和科技型企業(yè)上市工作,。（四）負責企業(yè)科技計劃項目的申報、推薦,、項目驗收及管理工作,；負責科技成果管理、科技獎勵申報與推薦工作,。（五）負責推動企業(yè)研發(fā)機構(gòu)和科技創(chuàng)新平臺建設(shè),。（六）負責高新區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，推動科技成果實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,，促進產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新,；負責推動技術(shù)合同認定登記；負責技術(shù)轉(zhuǎn)移機構(gòu)登記,，技術(shù)交易補助項目等工作,；負責推動科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。（七）負責制定高新區(qū)孵化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、政策并組織實施,；負責高新區(qū)孵化載體的建設(shè)與管理工作。（八）負責科技統(tǒng)計工作,牽頭組織參與國家高新區(qū)評價工作,。（九）負責組織開展國際科技合作與科技人才交流活動,；負責引進國外智力工作；負責統(tǒng)籌落實外國專家相關(guān)工作,。（十）會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃,，落實科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃,，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè),。（十一）負責聯(lián)系科協(xié)工作。（十二）承擔本領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理責任,。（十三）完成上級交辦的其他任務(wù),。

二、機構(gòu)設(shè)置

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)4個職能科室,；納入天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局

第二部分 2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局2023年度收入,、支出決算總計315,559,118.76元,，與2022年度相比，收,、支總計各增加250,470,187.32元,，增長384.81%,，主要原因是：“企業(yè)研發(fā)投入后補助”項目收支增加。

二,、收入決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局2023年度本年收入合計263,693,027.37元,，與2022年度相比增加198,604,095.93元，主要原因是：“企業(yè)研發(fā)投入后補助”項目收入增加,。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入263,693,027.37元,，占100.0%；

三,、支出決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局2023年度本年支出合計266,023,349.58元,，與2022年度相比增加200,934,418.14元，主要原因是：“企業(yè)研發(fā)投入后補助”項目支出增加,。

其中：基本支出8,998,171.16元,，占3.38%,；

項目支出257,025,178.42元,，占96.62%；

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局2023年度財政撥款收入,、支出決算總計264,374,425.16元，與2022年度相比,，財政撥款收,、支總計各增加199,285,493.72元，增長306.17%,，主要原因是：“企業(yè)研發(fā)投入后補助”項目收支增加,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計263,693,027.37元,，占本年支出合計的99.12%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加198,604,095.93元,，增長305.13%,，主要原因是：“企業(yè)研發(fā)投入后補助”項目支出增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出263,693,027.37元,，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出261,865,155.18元,，占比99.31%；衛(wèi)生健康支出323,993.19元,，占比0.12%,；住房保障支出1,503,876.00元，占比0.57%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為165,356,000.00元,，支出決算為263,693,027.37元,，完成年初預(yù)算的159.47%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）其他科技重大項目（項）的年初預(yù)算數(shù)為34,370,000.00元,。支出決算為21,488,553.00元,，完成年初預(yù)算的62.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算指標調(diào)劑至其他科技企業(yè)梯度培育專項預(yù)算,。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）的年初預(yù)算數(shù)為7,224,700.00元,。支出決算為6,739,926.16元，完成年初預(yù)算的93.29%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照過“緊日子”的要求,，減少因單個項目出行的差旅次數(shù)，從而壓減開支,。3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）的年初預(yù)算數(shù)為200,000.00元,。支出決算為153,585.21元，完成年初預(yù)算的76.79%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算指標調(diào)劑至其他科普類活動專項預(yù)算,。4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）的年初預(yù)算數(shù)為1,853,600.00元。支出決算為1,503,876.00元,，完成年初預(yù)算的81.13%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部門內(nèi)部保障性預(yù)算指標之間的調(diào)劑。5.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）的年初預(yù)算數(shù)為34,680,000.00元,。支出決算為12,488,259.00元,，完成年初預(yù)算的36.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算指標調(diào)劑至其他科技型企業(yè)費用補貼專項預(yù)算,。6.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）的年初預(yù)算為0.00元,。支出決算為163,538,368.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是市級轉(zhuǎn)移支付資金,。7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）的年初預(yù)算數(shù)為387,700.00元,。支出決算為323,996.19元，完成年初預(yù)算的83.57%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部門內(nèi)部保障性預(yù)算指標之間的調(diào)劑,。8.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）的年初預(yù)算數(shù)為83,840,000.00元。支出決算為57,456,463.81元,，完成年初預(yù)算的68.53%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算指標調(diào)劑至其他科技型企業(yè)費用補貼專項預(yù)算。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計8,567,798.35元,，與2022年度相比增加2,609,560.25元，主要原因是：部門主要職責變動,，人員增加,。其中：

人員經(jīng)費8,271,367.34元,，主要包括基本工資、津貼補貼,、養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、退休費,、醫(yī)療費補助,。

公用經(jīng)費296,431.01元，主要包括辦公,、印刷費,、郵電費、差旅費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)接待費,。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算40,000.00元,，支出決算18,196.61元,，與2023年預(yù)算相比減少21,803.39元，完成預(yù)算的45.49%,；較上年增加12,509.61元,，增長219.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：貫徹落實中央八項規(guī)定,，厲行節(jié)約,，嚴格控制經(jīng)費減少公務(wù)接待次數(shù)；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：“高企獎勵資金”和“腦機交互與人機共融海河實驗室會務(wù)服務(wù)”增加,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度無因公出國（境）費用支出,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度無因公出國（境）費用支出。

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度無公務(wù)用車購置及運行維護費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度無公務(wù)用車購置及運行維護費,。其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度無公務(wù)用車運行維護費支出,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度無公務(wù)用車運行維護費支出,。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度無公務(wù)用車購置費支出；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度無公務(wù)用車購置費支出,。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費預(yù)算40,000.00元，支出決算18,196.61元,，與預(yù)算相比減少21,803.39元,，完成預(yù)算的45.49%；較上年增加12,509.61元,，增長219.97%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約,，嚴格控制經(jīng)費減少外出公務(wù)接待次數(shù)就食堂進行接待,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：因腦機交互與人機共融海河實驗室會務(wù)服務(wù)增加，從而接待次數(shù)增加,。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待103批次,，279人次；其中,，外事接待0批次,，0人次,。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局2023年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)296,431.01元,，比2022年增加75,741.67元，增長34.32%,。主要原因是：部門主要職責變動,，費用增加。

十一,、政府采購支出情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局2023年政府采購支出總額5,670,500.00元,，其中：政府采購貨物支出0.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出5,670,500.00元,。授予中小企業(yè)合同金額5,670,500.00元，占政府采購支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,670,500.00元,，占政府采購支出總額的100.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.0%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津市天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三、預(yù)算績效情況說明

1.根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局2023年度已對41個區(qū)級項目開展績效自評,，涉及金額 341,741,600.00元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

2.本部門2023年度未開展部門評價。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。