天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)天津市委、市政府和濱海新區(qū)對(duì)京津合作示范區(qū)工作要求,，推動(dòng)京津合作示范區(qū)成為京津冀協(xié)同發(fā)展的合作示范區(qū),、高新產(chǎn)業(yè)的聚集區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的先行區(qū)和承接北京非首都功能疏解的重要載體與平臺(tái),。

（二）承擔(dān)北京市,、天津市京津合作示范區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究提出領(lǐng)導(dǎo)小組審議事項(xiàng),，執(zhí)行落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決策決議,，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作。

（三）負(fù)責(zé)落實(shí)高新區(qū)管委會(huì)對(duì)京津合作示范區(qū)屬地化社會(huì)管理職責(zé),，協(xié)調(diào)綜治、維穩(wěn)等工作,，推動(dòng)理順京津合作示范區(qū)行政管轄權(quán)限,。

（四）負(fù)責(zé)京津合作示范區(qū)日常事務(wù)綜合協(xié)調(diào)工作；牽頭推動(dòng)高新區(qū)各部門(mén)（單位）重點(diǎn)事項(xiàng)落實(shí),，推動(dòng)相關(guān)合作方履行示范區(qū)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)主體和城市綜合運(yùn)營(yíng)商等職責(zé),；牽頭負(fù)責(zé)京津合作示范區(qū)專項(xiàng)考核工作。

（五）組織做好京津合作示范區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,、項(xiàng)目落地和服務(wù),，做好相關(guān)合作方北京非首都功能資源疏解服務(wù)保障工作，持續(xù)改善區(qū)域營(yíng)商環(huán)境,。

（六）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室,；納入天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室2023年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括：

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1. 天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室2023年度收入、支出決算總計(jì)3,690,208.49元,，與2022年度相比,，收、支總計(jì)各減少79,828,168.56元,，下降95.58%,，主要原因是：預(yù)算撥付的專項(xiàng)債資金和政策性費(fèi)用補(bǔ)貼收支減少。

二,、收入決算情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室2023年度本年收入合計(jì)3,690,208.49元,，與2022年度相比減少79,828,168.56元，主要原因是：預(yù)算撥付的專項(xiàng)債資金和政策性費(fèi)用補(bǔ)貼收支減少,。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,690,208.49元,，占100.0%；

三,、支出決算情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室2023年度本年支出合計(jì)3,690,208.49元,，與2022年度相比減少79,828,168.56元，主要原因是：對(duì)外支付專項(xiàng)債資金和費(fèi)用補(bǔ)貼支出減少,。

其中：基本支出3,538,608.49元,，占95.89%；

項(xiàng)目支出151,600.00元,，占4.11%,；

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)3,690,208.49元,，與2022年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少79,828,168.56元,，下降95.58%，主要原因是：預(yù)算撥付的專項(xiàng)債資金和政策性費(fèi)用補(bǔ)貼收支減少

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3,690,208.49元,，占本年支出合計(jì)的100.0%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少518,528.56元,，下降12.32%,，主要原因是：部門(mén)工作人員數(shù)量調(diào)減，相關(guān)支出減少,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,690,208.49元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2,908,293.77元，占比78.81%,；衛(wèi)生健康支出131,070.72元,，占比3.55%；住房保障支出650,844元,，占比17.64%

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6,270,000.00元,，支出決算為3,690,208.49元，完成年初預(yù)算的58.85%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為3,140,000.00元,。支出決算為2,756,693.77元，完成年初預(yù)算的87.79%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部門(mén)工作人員數(shù)量調(diào)減,，相關(guān)支出減少。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為770,000.00元,。支出決算為650,844.00元,，完成年初預(yù)算的84.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部門(mén)工作人員數(shù)量調(diào)減,，相關(guān)支出減少。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為2,200,000.00元,。支出決算為151,600.00元,，完成年初預(yù)算的6.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中按照管委會(huì)工作安排,，部門(mén)預(yù)算調(diào)整為200,000元,，完成率為75.8%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為160,000.00元,。支出決算為131,070.72元,，完成年初預(yù)算的81.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部門(mén)工作人員數(shù)量調(diào)減,，相關(guān)支出減少,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)3,538,608.49元,，與2022年度相比減少447,643.93元,，主要原因是：人員和日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：

人員經(jīng)費(fèi)3,428,698.47元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金,、醫(yī)療保險(xiǎn),、其他社會(huì)保障、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)109,910.02元,，主要包括辦公費(fèi),、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、其他交通費(fèi)用,。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算70,000.00元,，支出決算2,674.82元,，與2023年預(yù)算相比減少67,325.18元，完成預(yù)算的3.82%,；較上年減少8,535.31元,，下降76.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年京津合作辦為配合兩市合作協(xié)議評(píng)估,、示范區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制,、服務(wù)首創(chuàng)經(jīng)中疏解非首都功能及招商等工作，設(shè)立了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算,，后因北京方面對(duì)示范區(qū)的定位發(fā)生變化,，兩市協(xié)同辦就示范區(qū)下一步工作正在進(jìn)一步溝通中，相關(guān)費(fèi)用未全部使用,。決算數(shù)較上年減少的主要原因是：2022年京津冀招商局為招商部門(mén),，2023年京津合作辦為綜合協(xié)調(diào)部門(mén)，公務(wù)接待活動(dòng)減少,。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)/公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)/公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),。

2023年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算70,000.00元，支出決算2,674.82元,，與預(yù)算相比減少67,325.18元，完成預(yù)算的3.82%,；較上年減少8,535.31元,，下降76.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年京津合作辦為配合兩市合作協(xié)議評(píng)估,、示范區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制,、服務(wù)首創(chuàng)經(jīng)中疏解非首都功能及招商等工作，設(shè)立了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算,，后因北京方面對(duì)示范區(qū)的定位發(fā)生變化,，兩市協(xié)同辦就示范區(qū)下一步工作正在進(jìn)一步溝通中，相關(guān)費(fèi)用未全部使用。決算數(shù)較上年減少的主要原因是：2022年京津冀招商局為招商部門(mén),，2023年京津合作辦為綜合協(xié)調(diào)部門(mén),，公務(wù)接待活動(dòng)減少。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次,，67人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)109,910.02元,，比2022年減少45,757.98元，降低29.39%,。主要原因是：部門(mén)工作人員數(shù)量調(diào)減,，相關(guān)支出減少。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室2023年度無(wú)政府采購(gòu)支出,。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室2023年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室2023年度已對(duì)1個(gè)區(qū)級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，涉及金額200,000.00元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi)。

2.本部門(mén)2023年度未開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià),。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京津合作示范區(qū)綜合服務(wù)辦公室不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級(jí)單位，不涉及公開(kāi)2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門(mén)決算。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。