天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局2023年度部門決算

目  錄

第一部分 概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

(一) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)住房和建設(shè),、人防,、民防、交通運(yùn) 輸工作的法律法規(guī),、規(guī)章和政策文件,， 貫徹執(zhí)行地方性法規(guī)、政府規(guī)章,， 落實(shí)有關(guān)政策和相關(guān)規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)。

(二)負(fù)責(zé)住房和建設(shè),、交通綜合統(tǒng)計工作,。(三)貫徹落實(shí)住房制度改革政策措施， 負(fù)責(zé)高新區(qū)住房制度改革的管理工作,，承擔(dān)城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭住房保障責(zé)任,。(四)負(fù)責(zé)高新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)管理； 貫徹落實(shí)房地產(chǎn)發(fā) 展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,；負(fù)責(zé)制定房地產(chǎn)(含保障性住房)建設(shè)計劃,； 指導(dǎo)推動住宅項(xiàng)目非經(jīng)營性公建配套建設(shè)；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,、房屋租賃等交易行為的監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)管理； 負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)測分析,。(五) 負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)已建成交付使用房屋的結(jié)構(gòu)安全管理,； 落實(shí)國有土地上房屋征收政策制度并監(jiān)督執(zhí)行。(六) 負(fù)責(zé)物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)房屋共用部位,、 共用設(shè)施設(shè)備維修資金使用管理。(七)負(fù)責(zé)高新區(qū)建筑行業(yè)和建筑市場管理,； 貫徹落實(shí)工程造價,、招投標(biāo),、合同、施工許可等相關(guān)政策并監(jiān)督管理,； 負(fù)責(zé)建筑施工企業(yè)和監(jiān)理,、造價等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)及相關(guān)執(zhí)業(yè)人員的 監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目用工管理和農(nóng)民工工資拖欠治理工作,。(八)負(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量的監(jiān)督管理工作,，負(fù)責(zé)建設(shè)工程中 施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明施工管理,；組織或參與工程質(zhì)量,、安全事故調(diào)查處理；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)綜合協(xié)調(diào),。(九)負(fù)責(zé)推進(jìn)高新區(qū)住房和建設(shè)領(lǐng)域科技進(jìn)步和成果轉(zhuǎn)化,、節(jié)能建筑、綠色建筑和裝配式建筑發(fā)展,。(十)負(fù)責(zé)高新區(qū)人民防空建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,，制定年度計劃并 組織實(shí)施；按照人民防空標(biāo)準(zhǔn),， 對人防工程建設(shè)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收,； 監(jiān)督檢查已建人防工程的維護(hù)管理和開發(fā)利用； 指導(dǎo)人 防建設(shè)平戰(zhàn)結(jié)合工作,； 按照人民防空要求及標(biāo)準(zhǔn),， 指導(dǎo)高新區(qū)地 下空間的開發(fā)建設(shè)。(十一)掌握重要防護(hù)目標(biāo),、物資儲存,、人口分布和地下交通干線以及其他地下工程情況， 擬訂防空襲預(yù)案,， 組織遭空襲時人員掩蔽和人口疏散方案及各類保障計劃,； 組織城市防空襲演練， 負(fù)責(zé)人防指揮設(shè)施建設(shè),； 負(fù)責(zé)人民防空法律,、法規(guī)和人民防空知 識的宣傳教育工作。(十二)負(fù)責(zé)推進(jìn)高新區(qū)公共交通運(yùn)輸體系建設(shè),， 配合做好鐵路,、郵政等涉地相關(guān)工作。(十三)負(fù)責(zé)高新區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理和市場監(jiān)管,；負(fù)責(zé)高新區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作和超限超載治理工作,。(十四) 配合開展交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作； 會同相關(guān)部門推進(jìn)智能交通建設(shè),， 推廣新技術(shù),、新工藝和新材料在交通運(yùn)輸行業(yè)的應(yīng)用,。(十五) 承擔(dān)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理責(zé)任。(十六) 完成上級交辦的其他任務(wù),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局內(nèi)設(shè)5個職能科室。納入天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局

第二部分 2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局2023年度收入、支出決算總計494,616,281.66元,，與2022年度相比,，收、支總計各減少370,836,934.42元,，下降42.85%,，主要原因是：政府專項(xiàng)債務(wù)收支減少、各類工程補(bǔ)貼收支減少,。

二,、收入決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局2023年度本年收入合計486,856,598.49元，與2022年度相比減少370,896,228.48元,，主要原因是：政府專項(xiàng)債務(wù)收入減少,、各類工程補(bǔ)貼收入減少。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入96,229,093.32元,，占19.77%,；

政府性基金預(yù)算財政撥款收入390,627,505.17元，占80.23%,；

三,、支出決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局2023年度本年支出合計486,856,598.49元,，與2022年度相比減少370,836,934.42元，主要原因是：政府專項(xiàng)債務(wù)支出減少,、各類工程補(bǔ)貼支出減少,。

其中：基本支出10,594,184.62元，占2.18%,；

項(xiàng)目支出476,262,413.87元,，占97.82%；

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局2023年度財政撥款收入,、支出決算總計486,857,911.49元，與2022年度相比,，財政撥款收,、支總計各減少370,836,934.42元，下降43.24%,，主要原因是：政府專項(xiàng)債務(wù)收支減少,、各類工程補(bǔ)貼收支減少。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計96,229,093.32元,，占本年支出合計的19.77%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少28,453,962.57元,，下降22.82%，主要原因是：部門人員變動及各類費(fèi)用補(bǔ)貼等支出減少,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出96,229,093.32元,，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出455,515.97元，占比0.471%,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出93,630,239.35元,，占比97.3%，住房保障支出2,143,338.00元,，占比2.23%

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為71,908,624.12元,，支出決算為96,229,093.32元，完成年初預(yù)算的133.82%,。其中：

1.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為516,879.36元,，支出預(yù)算為455,515.97元，完成年初預(yù)算的87.6%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，按要求壓減開支。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為9,258,739.96 元，支出預(yù)算為7,995,330.65元,，完成年初預(yù)算的86.34%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，按要求壓減開支,。3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為59,661,504.00 元,，支出預(yù)算為85,634,908.7元，完成年初預(yù)算的143.54%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)合同按工程進(jìn)度支付各類款項(xiàng),。4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,471,500.80 元，支出預(yù)算為2,143,338.00元,，完成年初預(yù)算的86.77%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部門人員變動。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計10,594,184.62元,，與2022年度相比減少1,334,269.73元，主要原因是：部門人員變動,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)10,205,744.26元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金,、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,。

公用經(jīng)費(fèi)388,440.36元,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、其他交通費(fèi)用。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局2023年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入390,627,505.17元，支出390,627,505.17元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2022年度相比,，政府性基金財政撥款支出減少342,382,971.85元，下降46.71%,，主要原因是：其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出減少,。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5,000.00元,，支出決算3,533.14元,，與2023年預(yù)算相比減少1,466.86元，完成預(yù)算的70.66%,；較上年增加1,804.26元,，增長104.36%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按要求厲行節(jié)約,，壓減三公經(jīng)費(fèi)開支,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：公務(wù)接待人數(shù)增加，公務(wù)接待支出增加,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi),。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5,000.00元，支出決算3,533.14元,，與預(yù)算相比減少1,466.86元,，完成預(yù)算的70.66%；較上年增加1,804.26元,，增長104.36%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按要求厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)開支,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)增加,。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待15批次，71人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)388,440.36元,，比2022年減少88,239.07元，降低18.51%,。主要原因是：辦公費(fèi),、差旅費(fèi)減少。

十一,、政府采購支出情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局2023年政府采購支出總額18,416,088.44元,，其中：政府采購貨物支出0.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出18,416,088.44元,。授予中小企業(yè)合同金額18,416,088.44元，占政府采購支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額11,861,463.44元,，占政府采購支出總額的64.41%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.0%,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局2023年度無國有資產(chǎn)占用使用情況,。

十三,、預(yù)算績效情況說明

1.根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局2023年度已對 31個區(qū)級項(xiàng)目開展績效自評,，涉及金額671,776,674.06 元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。

2.本部門2023年度未開展部門評價,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級單位，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。