天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收支決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)華苑科技園各項(xiàng)業(yè)務(wù)的綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)保障工作,；會(huì)同相關(guān)部門做好華苑科技園的日常事務(wù)管理。

(二)負(fù)責(zé)華苑科技園企業(yè)的聯(lián)系服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)華苑科技園共同締造理事會(huì)日常工作,，推動(dòng)黨的建設(shè),、企業(yè)服務(wù)向園區(qū)延伸,，統(tǒng)籌資源,、精準(zhǔn)高效為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好服務(wù)保障；負(fù)責(zé)收集涉及區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的意見建議和企業(yè)存在問(wèn)題,，協(xié)調(diào)相關(guān)部門及時(shí)受理并協(xié)調(diào)推動(dòng)問(wèn)題解決,，組織企業(yè)之間溝通交流，持續(xù)改善區(qū)域營(yíng)商環(huán)境,。

(三)配合相關(guān)部門做好重要會(huì)議,、公務(wù)活動(dòng)的接待，大型活動(dòng)的組織協(xié)調(diào),。

(四)配合相關(guān)部門做好華苑科技園綜治,、維穩(wěn)、應(yīng)急,、信訪相關(guān)工作,，及時(shí)處置華苑科技園突發(fā)事件；配合相關(guān)部門建立

華苑科技園應(yīng)急處置聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，維護(hù)區(qū)域安全穩(wěn)定,；組織華苑科技園應(yīng)急值守工作。

(五)配合招商部門做好招商服務(wù)工作,。

(六)協(xié)助相關(guān)部門做好華苑科技園安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查,。

(七)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室,；納入天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室本級(jí)。

第二部分2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說(shuō)明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度收入,、支出決算總計(jì)18,176,796.02元，與2022年度相比,，收,、支總計(jì)各減少6,697,221.63元，下降26.92%,，主要原因是：工資及福利收支及對(duì)企業(yè)補(bǔ)助收支減少,。

二、收入決算情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度本年收入合計(jì)18,173,556.74元,，與2022年度相比減少6,697,221.63元,，主要原因是：工資及福利收入及對(duì)企業(yè)補(bǔ)助收入減少。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18,173,556.74元,，占100.0%,。

三、支出決算情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度本年支出合計(jì)18,173,556.74元,，與2022年度相比減少6,697,221.63元,，主要原因是：工資及福利支出及對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出減少。

其中：基本支出5,111,524.62元,，占28.13%,；

項(xiàng)目支出13,062,032.12元，占71.87%,；

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)18,173,556.74元,，與2022年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6,697,221.63元,，下降26.93%,，主要原因是：工資及福利收支及對(duì)企業(yè)補(bǔ)助收支減少。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)18,173,556.74元,，占本年支出合計(jì)的100.0%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少6,697,221.63元,，下降26.93%，主要原因是：工資及福利支出及對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出減少。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,173,556.74元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）16,265,253.00元,，占比89.5%；公共安全支出（類）729,472.72元,，占比4.01%,；衛(wèi)生健康支出（類）204,461.02元，占比1.13%,；住房保障支出（類）974,370.00元,，占比5.36%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為30,890,000.00元,，支出決算為18,173,556.74元，完成年初預(yù)算的58.83%,。其中：

1.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為750,000.00元,。支出決算為729,472.72元，完成年初預(yù)算的97.26%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是高新區(qū)派駐機(jī)構(gòu)交警辦根據(jù)日常實(shí)際運(yùn)營(yíng)調(diào)劑了相應(yīng)的預(yù)算數(shù),。

2.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為4,426,920.00元。支出決算為3,932,693.60元,，完成年初預(yù)算的88.84%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，調(diào)劑了相應(yīng)指標(biāo),，減少部門公共服務(wù)支出,。3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為1,081,280.00元。支出決算為974,370.00元,，完成年初預(yù)算的90.11%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為24,405,670.00元,。支出決算為12,332,559.40元,，完成年初預(yù)算的50.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是企業(yè)未提供相關(guān)票據(jù),，本部門未支付對(duì)企業(yè)的費(fèi)用補(bǔ)貼,。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為226,130.00元。支出決算為204,461.02元,，完成年初預(yù)算的90.42%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)5,111,524.62元,，與2022年度相比減少1,261,253.75元，主要原因是：工資福利支出減少,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)4,940,485.79元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金,、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障,、住房公積金,、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,。

公用經(jīng)費(fèi)171,038.83元,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置,。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算95,000.00元，支出決算25,116.00元,，與2023年預(yù)算相比減少69,884.00元,，完成預(yù)算的26.44%；較上年增加24,012.10元,，增長(zhǎng)2175.21%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度實(shí)際情況只發(fā)生一次公務(wù)接待費(fèi)。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本單位業(yè)務(wù)活動(dòng)增加了派駐機(jī)構(gòu)高新區(qū)交警辦日常運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi),，導(dǎo)致本年度增長(zhǎng)幅度較大,。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算30,000.00元,，支出決算24,996.00元,，與預(yù)算相比減少5,004.00元，完成預(yù)算的83.32%,；較上年增加24,996.00元,，增長(zhǎng)0.0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：交警辦公務(wù)用車汽油費(fèi)減少,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本單位業(yè)務(wù)活動(dòng)增加了派駐機(jī)構(gòu)高新區(qū)交警辦日常運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi),，導(dǎo)致本年度增長(zhǎng)幅度較大。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算30,000.00元,，支出決算24,996.00元,，與預(yù)算相比減少5,004.00元，完成預(yù)算的83.32%,；較上年增加24,996.00元，增長(zhǎng)0.0%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：交警辦公務(wù)用車汽油費(fèi)減少,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本單位業(yè)務(wù)活動(dòng)增加了派駐機(jī)構(gòu)高新區(qū)交警辦日常運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致本年度增長(zhǎng)幅度較大,。

截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算65,000.00元,，支出決算120.00元，與預(yù)算相比減少64,880.00元,，完成預(yù)算的0.18%,；較上年減少983.90元，下降89.13%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度實(shí)際情況只發(fā)生一次公務(wù)接待費(fèi),。決算數(shù)較上年減少的主要原因是：本年度發(fā)生一次公務(wù)接待費(fèi)。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，2人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)171,038.83元,，比2022年增加290.51元,，增長(zhǎng)0.17%。主要原因是：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)增加,。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度無(wú)政府采購(gòu)支出,。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度已對(duì)9個(gè)區(qū)級(jí)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，涉及金額13,155,000.00元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

2.本部門2023年度未開展部門評(píng)價(jià)。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園綜合服務(wù)辦公室不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級(jí)單位,，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。