天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度部門決算

目  錄

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)海洋科技園各項(xiàng)業(yè)務(wù)的綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)保障工作,；會(huì)同相關(guān)部門做好海洋科技園的日常事務(wù)管理,。

（二）負(fù)責(zé)海洋科技園企業(yè)的聯(lián)系服務(wù)工作；負(fù)責(zé)海洋科技園共同締造理事會(huì)日常工作,，推動(dòng)黨的建設(shè),、企業(yè)服務(wù)向園區(qū)延伸，統(tǒng)籌資源,、精準(zhǔn)高效為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好服務(wù)保障,；負(fù)責(zé)收集涉及區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的意見建議和企業(yè)存在問題，協(xié)調(diào)相關(guān)部門及時(shí)受理并協(xié)調(diào)推動(dòng)問題解決,，組織企業(yè)之間溝通交流,，持續(xù)改善區(qū)域營商環(huán)境。（三）配合相關(guān)部門做好重要會(huì)議,、公務(wù)活動(dòng)的接待,，大型活動(dòng)的組織協(xié)調(diào),。（四）配合相關(guān)部門做好海洋科技園綜治、維穩(wěn),、應(yīng)急,、信訪相關(guān)工作，及時(shí)處置海洋科技園突發(fā)事件,；配合相關(guān)部門建立海洋科技園應(yīng)急處置聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，維護(hù)區(qū)域安全穩(wěn)定；組織海洋科技園應(yīng)急值守工作,。（五）配合招商部門做好招商服務(wù)工作,。（六）負(fù)責(zé)聯(lián)系屬地街道辦事處，協(xié)調(diào)解決有關(guān)歷史遺留問題,。（七）協(xié)助相關(guān)部門做好海洋科技園安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查,。（八）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室,。納入天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室

第二部分 2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

 2.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度收入,、支出決算總計(jì)48,187,845.17元，與2022年度相比,，收,、支總計(jì)各減少55,053,201.67元，下降53.32%,，主要原因是：主要原因是機(jī)構(gòu)改革遺留事項(xiàng)收支減少,。

二,、收入決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度本年收入合計(jì)48,187,845.17元，與2022年度相比減少55,053,201.67元,，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革遺留事項(xiàng)收入減少。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入48,187,845.17元,，占100.0%,。

三、支出決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度本年支出合計(jì)48,187,845.17元,，與2022年度相比減少55,053,201.67元,，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革遺留事項(xiàng)支出減少。

其中：基本支出5,992,556.97元,，占12.44%,；

項(xiàng)目支出42,195,288.20元，占87.56%,。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)48,187,845.17元,，與2022年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少55,053,201.67元,，下降53.32%,，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革遺留事項(xiàng)收支減少。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)48,187,845.17元,，占本年支出合計(jì)的100.0%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少55,053,201.67元,，下降53.32%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革遺留事項(xiàng)支出減少,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48,187,845.17元,，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出46,954,579.17元，占比97.44%,；

衛(wèi)生健康支出218,465.00元,，占比0.45%；

住房保障支出1,014,801.00元,，占比2.11%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為62,560,000.00元，支出決算為48,187,845.17元,，完成年初預(yù)算的77.03%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為55,580,000.00元,，支出決算為39,115,288.20元，完成年初預(yù)算的70.38 %,，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部門部分業(yè)務(wù)費(fèi)支出未達(dá)到付款條件,，實(shí)際支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,490,000.00元,，支出決算為4,759,290.97元,，完成年初預(yù)算的86.69 %，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部門部分業(yè)務(wù)費(fèi)支出未達(dá)到付款條件,，實(shí)際支出數(shù)小于預(yù)算數(shù),。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為3,080,000.00元,，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為支付新河街社區(qū)服務(wù)中心項(xiàng)目補(bǔ)貼尾款,，預(yù)算調(diào)劑308萬元到預(yù)算項(xiàng)目駐區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支持。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為260,000.00元,，支出決算為218,465.00元,，完成年初預(yù)算的84.03%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減衛(wèi)生健康支出,。

 5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,230,000.00元,，支出決算為1,014,801.00 元，完成年初預(yù)算的82.50%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減住房保障支出,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)5,992,556.97元,，與2022年度相比增加876,137.18元,，主要原因是：人員和日常公用經(jīng)費(fèi)收支增加。其中：

人員經(jīng)費(fèi)5,827,927.80元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金,、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障,、住房公積金,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,。

公用經(jīng)費(fèi)164,629.17元，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、其他交通費(fèi)用。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30,000.00元，支出決算2,497.26元,，與2023年預(yù)算相比減少27,502.74元,，完成預(yù)算的8.32%；較上年減少48.02元,，下降1.89%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度只發(fā)生了4筆公務(wù)接待（31批次52人次），金額：2497.26元,；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：壓減一般公共預(yù)算支出,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位該年度無因公出國（境）費(fèi)用支出,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本單位該年度無因公出國（境）費(fèi)用支出,。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位該年度無公務(wù)用車購置支出；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本單位該年度無公務(wù)用車購置支出,。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本部門該年度無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本部門該年度無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位該年度無公務(wù)用車購置支出,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本單位該年度無公務(wù)用車購置支出,。

2023年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30,000.00元,，支出決算2,497.26元,，與預(yù)算相比減少27,502.74元，完成預(yù)算的8.32%,；較上年減少48.02元,，下降1.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度只發(fā)生了4筆公務(wù)接待（31批次52人次）,，金額：2497.26元,；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：壓減一般公共預(yù)算支出。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待31批次,，52人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)164,629.17元,，比2022年減少50,232.23元，降低23.38%,。主要原因是：壓減一般公共預(yù)算支出,。

十一、政府采購支出情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室2023年政府采購支出總額550,140.00元,，其中：政府采購貨物支出0.00元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出550,140.00元,。授予中小企業(yè)合同金額550,140.00元,，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額550,140.00元,，占政府采購支出總額的100.0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.0%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績效情況說明

1.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室2023年度已對5個(gè)區(qū)級項(xiàng)目開展績效自評,，涉及金額55,577,600.00元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

 2.本部門2023年度未開展部門評價(jià),。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海洋科技園綜合服務(wù)辦公室不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。