天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局2023年度部門決算

目  錄

第一部分 概況

一,、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家,、天津市和濱海新區(qū)關(guān)于城鄉(xiāng)規(guī)劃,、自然資源和不動產(chǎn)權(quán)籍、測繪地理信息,、地名,、城建檔案管理等法律法規(guī)、方針政策,、決策部署,，組織實施有關(guān)地方規(guī)章和政策文件等。

(二)負責(zé)組織編制,、指導(dǎo)并實施高新區(qū)國土空間規(guī)劃,、控制性詳細規(guī)劃、城市設(shè)計,；配合做好重大交通,、市政基礎(chǔ)設(shè)施與國土空間規(guī)劃的銜接。(三)負責(zé)高新區(qū)國土空間開發(fā)適宜性評價,， 落實國土空間 規(guī)劃實施監(jiān)測,、評估和預(yù)警體系；配合劃定生態(tài)保護紅線,、永久 基本農(nóng)田,、城市開發(fā)邊界控制線， 構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn),、生活,、生態(tài)空間布局；負責(zé)本轄區(qū)職責(zé)范圍內(nèi)建設(shè)用地,、建 設(shè)工程的許可,。(四)承擔(dān)高新區(qū)職責(zé)范圍內(nèi)歷史文化名城、歷史文化街區(qū)等歷史建筑的規(guī)劃管理工作,；協(xié)調(diào)本轄區(qū)職責(zé)范圍內(nèi)地下管線工程信息管理工作,。(五)負責(zé)本轄區(qū)測繪地理信息市場監(jiān)管、測繪作業(yè)證核發(fā)等測繪地理信息管理工作,。(六)推動規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展,；推進規(guī)劃與住房信息化和信息資料的公共服務(wù)。(七)負責(zé)高新區(qū)標(biāo)準(zhǔn)地名核發(fā),、城建檔案的管理及利用工作,。(八)負責(zé)查處高新區(qū)職責(zé)范圍內(nèi)國土空間規(guī)劃及測繪,、地名、城建檔案等違法案件,；負責(zé)高新區(qū)國有土地使用權(quán)證,、建設(shè)工程規(guī)劃證后管理工作。(九)負責(zé)高新區(qū)自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記和登記信息管理工作,。(十)負責(zé)高新區(qū)職責(zé)范圍內(nèi)自然資源價值評估和資產(chǎn)核算工作,； 負責(zé)高新區(qū)自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓(除市級收益公開出 讓),、租賃,、作價出資(入股)；負責(zé)高新區(qū)土地征收,、轉(zhuǎn)用,、收購等土地儲備工作。(十一)依據(jù)上級部門授權(quán),， 負責(zé)高新區(qū)自然資源的合理開 發(fā)利用和違法案件查處工作,；負責(zé)高新區(qū)自然資源市場監(jiān)督管理和動態(tài)監(jiān)測，負責(zé)地價管理工作,，落實自然資源節(jié)約集約利用,；負責(zé)高新區(qū)職責(zé)范圍內(nèi)供地方案的編制和報審工作；負責(zé)高新區(qū)土地供后監(jiān)管工作,。(十二) 負責(zé)組織申報并實施高新區(qū)土地年度利用計劃,。(十三)依據(jù)上級部門授權(quán)，負責(zé)高新區(qū)國土空間和自然資 源生態(tài)修復(fù),；承擔(dān)高新區(qū)自然資源資產(chǎn)所有者責(zé)任和所有國土空 間用途管制職責(zé),。(十四)負責(zé)高新區(qū)耕地數(shù)量、復(fù)墾土地質(zhì)量工作,；負責(zé)高新區(qū)職責(zé)范圍內(nèi)林業(yè),、濕地和陸生野生動植物資源監(jiān)督管理工作。(十五)負責(zé)監(jiān)督高新區(qū)地面沉降的防治管理,，配合有關(guān)部 門監(jiān)督管理地下水開采。(十六)負責(zé)落實天津市礦產(chǎn)資源規(guī)劃,，負責(zé)礦產(chǎn)資源(含 地?zé)崴?/span>) 勘察,、開發(fā)和保護的監(jiān)督管理。(十七) 負責(zé)高新區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價,。(十八) 承擔(dān)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理責(zé)任,。(十九) 完成上級交辦的其他任務(wù)。

二,、機構(gòu)設(shè)置

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局內(nèi)設(shè)4個職能科室,。納入天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局

第二部分 2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局2023年度收入、支出決算總計286,850,061.19元,，與2022年度相比,，收、支總計各減少385,881,223.92元,，下降57.36%,，主要原因是：征地和拆遷補償收支減少。

二,、收入決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局2023年度本年收入合計286,847,317.35元,，與2022年度相比減少385,881,223.92元，主要原因是：征地和拆遷補償收入減少,。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入34,072,550.62元,，占11.88%；

政府性基金預(yù)算財政撥款收入252,774,766.73元,，占88.12%,。

三、支出決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局2023年度本年支出合計286,847,317.35元,，與2022年度相比減少385,881,223.92元,，主要原因是：征地和拆遷補償支出減少。

其中：基本支出7,252,745.33元,，占2.53%,；

項目支出279,594,572.02元，占97.47%,；

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局2023年度財政撥款收入,、支出決算總計286,847,317.35元，與2022年度相比,，財政撥款收,、支總計各減少385,881,223.92元，下降57.36%,，主要原因是：征地和拆遷補償收支減少,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計34,072,550.62元,，占本年支出合計的11.88%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加12,728,694.49元,，增長59.64%,，主要原因是：城市規(guī)劃編制費用增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出34,072,550.62元,，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類）276,335.58元,，占比0.81%，自然資源海洋氣象等支出（類）32,437,599.04元,，占比95.2%,，住房保障支出（類）1,358,616元，占比3.99%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為38,041,810.11元,，支出決算為34,072,550.62元，完成年初預(yù)算的89.57%,。其中：

1. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為323,049.60 元,，支出預(yù)算為276,335.58元，完成年初預(yù)算的86.35%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整,、政策性因素繳費基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費支出減少。

2.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款） 行政運行（項）年初預(yù)算為6,083,272.51 元,，支出預(yù)算為5,617,793.75元,，完成年初預(yù)算的92.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整,、政策性因素繳費基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費支出減少,。

3.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款） 自然資源規(guī)劃及管理（項）年初預(yù)算為30,090,800.00 元，支出預(yù)算為26,513,938.49元,，完成年初預(yù)算的88.12%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是成本控制,，壓縮開支,。4.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款） 土地資源利用與保護（項）年初預(yù)算為0.00 元,，支出預(yù)算為305,866.8元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）的預(yù)算指標(biāo)調(diào)劑使用,。5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為1,544,688.00 元,，支出預(yù)算為1,358,616元，完成年初預(yù)算的88.22%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整,、政策性因素繳費基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費支出減少。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計7,252,745.33元,，與2022年度相比減少1,571,486.98元，主要原因是：人員經(jīng)費減少,，嚴格控制支出,。其中：

人員經(jīng)費6,928,782.13元，主要包括基本工資,、津貼補貼,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、退休費,、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費323,963.20元,，主要包括辦公費,、郵電費、差旅費,、公務(wù)接待費,、其他交通費用。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局2023年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入252,774,766.73元，支出252,774,766.73元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2022年度相比，政府性基金財政撥款支出減少398,609,918.41元,，下降61.19%,，主要原因是：征地征遷補償和安置支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用減少,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算10,000.00元,，支出決算3,793.90元，與2023年預(yù)算相比減少6,206.10元,，完成預(yù)算的37.94%,；較上年增加1,488.99元，增長64.6%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按要求厲行節(jié)約,，壓減三公經(jīng)費開支；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：較去年疫情期間相比,，公務(wù)接待次數(shù)增加,，導(dǎo)致公務(wù)接待費增加。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費。

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置及運行維護費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置及運行維護費,。其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費,。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費預(yù)算10,000.00元，支出決算3,793.90元,，與預(yù)算相比減少6,206.10元,，完成預(yù)算的37.94%；較上年增加1,488.99元,，增長64.6%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按要求厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費開支,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：公務(wù)接待費增加,。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待11批次，79人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局2023年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)323,963.20元,，比2022年減少98,866.31元,，降低23.38%。主要原因是：辦公費,、差旅費減少,。

十一、政府采購支出情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局2023年政府采購支出總額27,936,318.00元,，其中：政府采購貨物支出97,874.00元,、政府采購工程支出7,040,509.00元、政府采購服務(wù)支出20,797,935.00元,。授予中小企業(yè)合同金額27,936,318.00元,，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15,812,518.00元,，占政府采購支出總額的56.6%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.0%,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績效情況說明

1.根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局2023年度已對 7個區(qū)級項目開展績效自評，涉及金額462,684,800元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

 2.本部門2023年度未開展部門評價。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。