天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局2023年度部門決算

目  錄

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家,、天津市和濱海新區(qū)關(guān)于高端裝備制造產(chǎn)業(yè)方面的法律法規(guī)和方針政策,，組織開展產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究，制定支持高新區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策,。

（二）負責(zé)高新區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)促進和招商引資工作,，制定產(chǎn)業(yè)促進規(guī)劃和年度招商計劃并組織實施，承擔(dān)為投資者提供相關(guān)政策咨詢服務(wù),、對外推介高新區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境,、拓展招商渠道和招商網(wǎng)絡(luò)、組織開展各種形式的產(chǎn)業(yè)促進和招商引資活動等工作,。（三）負責(zé)聯(lián)系和服務(wù)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)協(xié)會,、商會、研究機構(gòu)等組織,，促進行業(yè)內(nèi)的交流合作,。（四）負責(zé)高新區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，做好高端裝備制造產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)和重點項目的全周期服務(wù)管理工作,，提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展能級和整體競爭力,。（五）負責(zé)推動高新區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新要素聚集，依托在津高校,、科研院所,、創(chuàng)新型企業(yè)等創(chuàng)新資源，會同相關(guān)部門加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心和技術(shù)創(chuàng)新中心,，推動產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)創(chuàng)建企業(yè)技術(shù)中心,，著力構(gòu)建多層次產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系。（六）負責(zé)促進高新區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)人才引育工作,，配合相關(guān)部門建立符合產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求的專業(yè)人才引育機制,，提升人才規(guī)模質(zhì)量。（七）完成上級交辦的其他任務(wù),。

二,、機構(gòu)設(shè)置

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局內(nèi)設(shè)3個職能科室。納入天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局

第二部分 2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。 2.天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局2023年度收入,、支出決算總計27,206,112.39元，與2022年度相比,，收,、支總計各增加27,206,112.39元，主要原因是：因機構(gòu)改革,，本單位為2022年9月新成立部門,，因此2022年收支均為0。

二,、收入決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局2023年度本年收入合計27,206,112.39元,，與2022年度相比增加27,206,112.39元，主要原因是：因機構(gòu)改革,，本單位為2022年9月新成立部門,，因此2022年收支均為0。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入27,206,112.39元,，占100.0%,；

三、支出決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局2023年度本年支出合計27,206,112.39元,，與2022年度相比增加27,206,112.39元,，主要原因是：因機構(gòu)改革，本單位為2022年9月新成立部門,，因此2022年收支均為0,。

其中：基本支出5,023,900.97元，占18.47%,；

項目支出22,182,211.42元，占81.53%,；

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局2023年度財政撥款收入、支出決算總計27,206,112.39元,，與2022年度相比,，財政撥款收,、支總計各增加27,206,112.39元，主要原因是：因機構(gòu)改革,，本單位為2022年9月新成立部門,，因此2022年收支均為0。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計27,206,112.39元,，占本年支出合計的100.0%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加27,206,112.39元,，主要原因是：因機構(gòu)改革，本單位為2022年9月新成立部門,，因此2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出為0,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,206,112.39元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出25,966,517.24元,，占95.44%,；衛(wèi)生健康支出（類）支出195,661.15元，占0.72%,；住房保障支出（類）支出1,043,934元,，占3.84%；

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為40,996,636.82元,，支出決算為27,206,112.39元,，完成年初預(yù)算的66.36%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）的年初預(yù)算數(shù)為3,924,420.50元,。支出決算為3,784,305.82元,，完成年初預(yù)算的96.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)過“緊日子”的號召,，減少單個項目出行人次,，降低出行方式、住宿標準,，同時減少公務(wù)接待次數(shù)及降低接待標準,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）的年初預(yù)算數(shù)為35,764,800.00元。支出決算為22,182,211.42元,，完成年初預(yù)算的62.02%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是兌現(xiàn)鯤鵬生態(tài)創(chuàng)新中心支持資金，根據(jù)企業(yè)申請情況及預(yù)算資金安排情況,，進行預(yù)算指標調(diào)出,。3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）的年初預(yù)算數(shù)為1,081,281.60元。支出決算為1,043,934.00元,，完成年初預(yù)算的96.55%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性因素繳費基數(shù)調(diào)減,，減少住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）的年初預(yù)算數(shù)為226,134.72元,。支出決算為195,661.15元,，完成年初預(yù)算的86.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性因素繳費基數(shù)調(diào)減,，減少衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計5,023,900.97元,，與2022年度相比增加5,023,900.97元,，主要原因是：因機構(gòu)改革，本單位為2022年9月新成立部門,，因此2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出為0,。其中：

人員經(jīng)費4,791,097.98元，主要包括基本工資,、津貼補貼,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、醫(yī)療費補助,。

公用經(jīng)費232,802.99元，主要包括辦公費,，印刷費,，差旅費，其他交通費用,，郵電費,，公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算120,000.00元，支出決算29,774.65元,，與2023年預(yù)算相比減少90,225.35元,，完成預(yù)算的24.81%；較上年增加29,774.65元,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度本部門公務(wù)接待次數(shù)相比年初預(yù)期減少,，且嚴格按照要求厲行節(jié)約，減少非必要公務(wù)接待,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：因機構(gòu)改革,，本單位為2022年9月新成立部門，因此2022年“三公”經(jīng)費支出為0,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位該年度無因公出國支出；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：因機構(gòu)改革,，本單位為2022年9月新成立部門,，因此2022年因公出國（境）費支出為0。

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位該年度無公務(wù)用車購置及運行維護費支出,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：因機構(gòu)改革,，本單位為2022年9月新成立部門，因此2022年公務(wù)用車購置及運行維護費支出為0,。其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位該年度無公務(wù)用車運行維護費支出；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：因機構(gòu)改革,，本單位為2022年9月新成立部門,，因此2022年公務(wù)用車運行維護費支出為0。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位該年度無公務(wù)用車購置費支出；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：因機構(gòu)改革,，本單位為2022年9月新成立部門,，因此2022年公務(wù)用車購置費支出為0。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費預(yù)算120,000.00元,，支出決算29,774.65元，與預(yù)算相比減少90,225.35元,，完成預(yù)算的24.81%,；較上年增加29,774.65元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格按照要求厲行節(jié)約,，減少非必要公務(wù)接待次數(shù),；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：因機構(gòu)改革，本單位為2022年9月新成立部門,，因此2022年公務(wù)接待支出為0,。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待52批次，294人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局2023年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)232,802.99元,，比2022年增加232,802.99元,。因機構(gòu)改革，本單位為2022年9月新成立部門,，因此2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出為0,。

十一、政府采購支出情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局2023年度無政府采購支出,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津市天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績效情況說明

1.根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局2023年度已對3個區(qū)級項目開展績效自評，涉及金額 22,764,800.00元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

 2.本部門2023年度未開展部門評價。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)局不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。