天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室2023年度部門決算

目  錄

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概況

一,、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)為高新區(qū)黨委、管委會重大決策提供法律意見,；負(fù)責(zé)由高新區(qū)管委會發(fā)布的行政規(guī)范性文件的法律審核和備案工作,；負(fù)責(zé)相關(guān)行政規(guī)范性文件的備案審查工作；組織開展行政規(guī)范性文件清理工作,。

（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)高新區(qū)法治政府建設(shè)工作,；負(fù)責(zé)高新區(qū)行政執(zhí)法監(jiān)督工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法,；調(diào)查研究依法行政,、法治政府建設(shè)中的有關(guān)情況和問題，提出具體措施和工作建議,。（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督高新區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)高新區(qū)管委會為主體的行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作,。（四）負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,，組織實(shí)施普法宣傳工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作,。（五）負(fù)責(zé)擬訂高新區(qū)公共法律服務(wù)體系規(guī)劃并組織實(shí)施,；統(tǒng)籌和布局全區(qū)法律服務(wù)資源；負(fù)責(zé)對高新區(qū)招商引資工作提供法律服務(wù)支持保障,；聯(lián)系高新區(qū)法律顧問,。（六）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)審計工作的法律法規(guī)和方針政策，貫徹執(zhí)行有關(guān)地方性法規(guī),、政府規(guī)章草案,；研究起草有關(guān)審計工作的規(guī)范性文件并監(jiān)督執(zhí)行；制定并組織實(shí)施審計工作發(fā)展規(guī)劃,、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃,；對直接審計、調(diào)查和檢查的事項依法進(jìn)行審計評價,，作出審計決定或提出審計建議,。（七）直接審計下列事項，出具審計報告,，并在法定職權(quán)范圍作出審計決定：高新區(qū)財政預(yù)算和其他財政收支,，兩委各部門（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收入執(zhí)行情況審計監(jiān)督工作,；使用高新區(qū)財政資金的事業(yè)單位和社會團(tuán)體的財務(wù)收支,；高新區(qū)投資和以高新區(qū)投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，高新區(qū)重大公共工程項目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營情況；高新區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn),、負(fù)債和損益,；按照相關(guān)權(quán)限開展審計社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金,、資金的財務(wù)收支,。（八）按照高新區(qū)組織人事部門及其他相關(guān)部門的委托對高新區(qū)兩委各部門主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。（九）組織實(shí)施對國家和本市有關(guān)財經(jīng)法律,、法規(guī),、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況,、財政預(yù)算管理和國有資產(chǎn)管理使用等與高新區(qū)財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查,。（十）依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促整改審計查出的問題,。（十一）負(fù)責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)高新區(qū)審判庭,。（十二）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室內(nèi)設(shè)2個職能科室,。納入天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室

第二部分 2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表

2.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室2023年度收入,、支出決算總計16,204,174.37元，與2022年度相比,，收,、支總計各增加4,688,063.67元，增長40.71%，主要原因是：經(jīng)責(zé)審計費(fèi)用,、律師費(fèi)用收支增加,。

二、收入決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室2023年度本年收入合計16,203,698.13元,，與2022年度相比增加4,687,587.43元,，主要原因是：經(jīng)責(zé)審計費(fèi)用、律師費(fèi)用收入增加,。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入16,203,698.13元,，占100.0%。

三,、支出決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室2023年度本年支出合計16,203,698.13元,，與2022年度相比增加4,688,063.67元，主要原因是：經(jīng)責(zé)審計費(fèi)用,、律師費(fèi)用支出增加,。

其中：基本支出4,554,189.72元，占28.11%,；

項目支出11,649,508.41元,，占71.89%。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室2023年度財政撥款收入,、支出決算總計16,203,698.13元，與2022年度相比,，財政撥款收,、支總計各增加4,688,063.67元，增長40.71%,，主要原因是：經(jīng)責(zé)審計費(fèi)用,、律師費(fèi)用收支增加。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計16,203,698.13元,，占本年支出合計的100.0%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加4,688,063.67元,，增長40.71%，主要原因是：經(jīng)責(zé)審計費(fèi)用,、律師費(fèi)用支出增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16,203,698.13元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）10,993,284.71元,，占比67.84%,，公共安全支出（類）4,254,400元,，占比26.26%，衛(wèi)生健康支出（類）170,235.42元，占比1.05%，住房保障支出（類）785,778元,，占比4.85%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為20,003,981.96元,，支出決算為16,203,698.13元，完成年初預(yù)算的81.0%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）年初預(yù)算為9,335,539.40元,，支出決算為6,978,655.96 元，完成年初預(yù)算的74.72%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各項法律事項縮減成本,，節(jié)約開支。

2.一般公共服務(wù)支出（類）審計事務(wù)（款）審計業(yè)務(wù)（項）年初預(yù)算為4,966,400.00 元,，支出決算為3,745,628.75 元,，完成年初預(yù)算的75.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，按要求壓減開支,。3.一般公共服務(wù)支出（類）審計事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）年初預(yù)算為307,000.00 元，支出決算為269,000 元,，完成年初預(yù)算的86.77%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按合同進(jìn)度尚未達(dá)到付款條件，信息化費(fèi)用支出減少,。

4. 公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項）年初預(yù)算為588,000.00 元,，支出決算為588,000.00 元，完成年初預(yù)算的99.66%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。

5.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項）年初預(yù)算為3,666,400.00 元，支出決算為3,666,400.00 元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。6.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）年初預(yù)算為20,000.00 元,，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年無符合條件的刑滿釋放人員,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為193,829.76 元，支出決算為170,235.42元,，完成年初預(yù)算的89.6%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部門人員變動。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為9,326,812.8 元，支出決算為785,778.00元,，完成年初預(yù)算的89.6%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因機(jī)構(gòu)職能調(diào)整，人員減少,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計4,554,189.72元，與2022年度相比減少507,956.72元,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi),、日常公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：

人員經(jīng)費(fèi)4,416,725.61元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金,、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,。

公用經(jīng)費(fèi)137,464.11元,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20,000.00元,，支出決算480.24元,，與2023年預(yù)算相比減少19,519.76元，完成預(yù)算的2.4%,；較上年減少336.17元,，下降41.18%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待次數(shù),，壓減公務(wù)接待支出；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：按要求厲行節(jié)約,，壓減三公經(jīng)費(fèi)開支,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算20,000.00元,，支出決算480.24元，與預(yù)算相比減少19,519.76元,，完成預(yù)算的2.4%,；較上年減少336.17元，下降41.18%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定,，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待次數(shù),，壓減公務(wù)接待支出,；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：按要求厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)開支,，減少公務(wù)接待,。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待4批次，10人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)137,464.11元,，比2022年減少15,394.08元,，降低10.07%。主要原因是：按要求厲行節(jié)約,，差旅費(fèi)減少,，壓減日常活動開支,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室2023年政府采購支出總額7,022,800.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出7,022,800.00元。授予中小企業(yè)合同金額7,022,800.00元,，占政府采購支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,022,800.00元，占政府采購支出總額的71.52%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.0%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室2023年度無國有國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績效情況說明

1.根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室2023年度已對 5個區(qū)級項目開展績效自評,，涉及金額 14,827,800元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

2.本部門2023年度未開展部門評價,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法制工作辦公室不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。