天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校2023年度部門決算

目  錄

第一部分 概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

實(shí)施小學(xué),、初中,、高中學(xué)歷教育；研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略,，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策、法規(guī),；研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革；管理和指導(dǎo)學(xué)?；A(chǔ)教育工作,；確保普及九年義務(wù)教育工作成果；管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi),，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,；負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作,，規(guī)劃學(xué)校品德教育,、體育衛(wèi)生教育,、藝術(shù)教育和國防教育工作,；負(fù)責(zé)做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室

第二部分 2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

 2.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校2023年度收入,、支出決算總計(jì)51,394,011.81元，與2022年度相比,，收,、支總計(jì)各增加6,114,374.13元，增長13.5%,，主要原因是：學(xué)校派遣制教師增加,，學(xué)生人數(shù)增加。

二,、收入決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校2023年度本年收入合計(jì)51,378,520.05元,，與2022年度相比增加6,143,319.59元，主要原因是：學(xué)校派遣制教師增加,，學(xué)生人數(shù)增加,。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入51,375,914.89元，占99.99%,；

其他收入2,605.16元,，占0.01%,。

三、支出決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校2023年度本年支出合計(jì)51,375,914.89元,，與2022年度相比增加6,111,768.97元,，主要原因是：學(xué)校派遣制教師增加，學(xué)生人數(shù)增加,。

其中：基本支出836,935.50元,，占1.63%；

項(xiàng)目支出50,538,979.39元,，占98.37%,；

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)51,387,346.53元,，與2022年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加6,111,768.97元,，增長13.5%，主要原因是：學(xué)校派遣制教師增加,，學(xué)生人數(shù)增加,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)51,375,914.89元,，占本年支出合計(jì)的100.0%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6,111,768.97元,，增長13.5%,，主要原因是：學(xué)校派遣制教師增加，學(xué)生人數(shù)增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51,375,914.89元,，主要用于以下方面：

1. 教育支出（類）支出為51,061,516.39 元，占全年支出99.38%

  2.衛(wèi)生健康支出（類）支出為48,398.5元,，占全年支出0.09%

3.住房保障支出（類）支出為260,000.00元,，占全年支出0.5%

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為50,947,100元，支出決算為51,375,914.89元,，完成年初預(yù)算的100.84%,。其中：

1. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為 35,043,000元，支出決算為39,790,007.14 元,，完成年初預(yù)算的 113.54%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校派遣制教師增加，學(xué)生人數(shù)增加,。

 2. 教育支出（類）普通教育（款） 小學(xué)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為1,231,277 元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是通過從教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中進(jìn)行指標(biāo)調(diào)劑后嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定。  3.教育支出（類）普通教育（款） 初中教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為0 元,，支出決算為358,826元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是通過從教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中進(jìn)行指標(biāo)調(diào)劑后嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定。

 4.教育支出（類）普通教育（款） 其他普通教育支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為15,594,100元,，支出決算為9,681,406.25元,，完成年初預(yù)算的62.08 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定,。

 5.教育支出（類）特殊教育（款） 特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為6,000.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加預(yù)算項(xiàng)目：城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(中央直達(dá)資金),。  6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為50,000 元,，支出決算為48,398.5元，完成年初預(yù)算的96.79 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定,。  7.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）260,000年初預(yù)算為260,000元，支出決算為260,000元,，完成年初預(yù)算的100 %,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校派遣制教師人數(shù)沒有變化。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)836,935.50元，與2022年度相比增加280,349.86元,，主要原因是：學(xué)校派遣制教師增加,，學(xué)生人數(shù)增加。其中：

人員經(jīng)費(fèi)0.00元

公用經(jīng)費(fèi)836,935.50元,，主要包括主要為辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、水費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支三公經(jīng)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支三公經(jīng)費(fèi)

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi),；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一,、政府采購支出情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校2023年政府采購支出總額6,763,198.80元,，其中：政府采購貨物支出476,420.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出6,286,778.8元,。授予中小企業(yè)合同金額6,763,198.80元，占政府采購支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額6,763,198.80元,，占政府采購支出總額的100.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三、預(yù)算績效情況說明

1.根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校2023年度已對9個(gè)區(qū)級項(xiàng)目開展績效自評,，涉及金51,423,298.00元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。