天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算

目錄

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收支決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù),、城市管理,、水務(wù)等方面的法律法規(guī)、方針政策和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),，落實(shí)有關(guān)地方性法規(guī),、政府規(guī)章，擬定有關(guān)政策,、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,。

（二）負(fù)責(zé)制定高新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)年度計(jì)劃并推動(dòng)實(shí)施；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)高新區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對(duì)區(qū)內(nèi)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急處置工作；推動(dòng)落實(shí)生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,，協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,；牽頭落實(shí)高新區(qū)貫徹中央,、天津市、濱海新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況的有關(guān)督察問(wèn)責(zé)建議,。（三）貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方環(huán)境質(zhì)量和排放標(biāo)準(zhǔn),，牽頭落實(shí)污染物減排任務(wù)，落實(shí)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排考核任務(wù),，制定主要污染物排放總量控制計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,，負(fù)責(zé)國(guó)家生態(tài)工業(yè)園建設(shè)和ISO14001環(huán)境管理體系運(yùn)行,。（四）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)大氣,、水,、土壤、噪聲,、光,、惡臭、固體廢物,、化學(xué)品,、機(jī)動(dòng)車等污染防治監(jiān)督管理；按照天津市統(tǒng)一部署,，做好區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作,；承擔(dān)高新區(qū)污染防治攻堅(jiān)指揮部日常工作。（五）負(fù)責(zé)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,；組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng),，重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作,；落實(shí)國(guó)家制定的各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度；監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù),、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,。（六）負(fù)責(zé)核與輻射安全監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策,、規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn)，牽頭負(fù)責(zé)涉核安全協(xié)調(diào)工作,，參與核事故應(yīng)急處理,，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；按照職責(zé)分工監(jiān)督管理放射源防護(hù)安全,，監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用,、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治,。（七）會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理,；按規(guī)定審查重大開(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件,；落實(shí)國(guó)家頒布的生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單,。（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作；組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范,；會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置,，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè),、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè),、應(yīng)急監(jiān)測(cè),；負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作，落實(shí)本市應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃,、計(jì)劃和政策,。（九）負(fù)責(zé)高新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；組織開(kāi)展高新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng),；查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題,；組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù),。（十）組織編制有關(guān)市容市貌,、環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)綠化以及燃?xì)?、城市道路橋梁和市政公用基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃,；擬訂市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生,、城鄉(xiāng)綠化以及燃?xì)?、城市道路橋梁等市政公用基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，參與擬訂燃?xì)?、城市道路橋梁等市政公用基礎(chǔ)設(shè)施年度建設(shè)計(jì)劃,。（十一）負(fù)責(zé)市容市貌管理工作；負(fù)責(zé)高新區(qū)功能照明和景觀照明的維護(hù),、運(yùn)行,；負(fù)責(zé)重大節(jié)日、重要活動(dòng)期間的環(huán)境布置,。（十二）負(fù)責(zé)高新區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的組織管理工作,；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)管理；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛清洗行業(yè)管理,；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)高新區(qū)環(huán)境秩序的綜合治理工作,。（十三）負(fù)責(zé)高新區(qū)生活廢棄物清掃、收集,、運(yùn)輸和處置的統(tǒng)一管理,，推動(dòng)生活廢棄物再生利用和無(wú)害化處理工作，負(fù)責(zé)生活垃圾分類工作,；負(fù)責(zé)渣土治理綜合管理,。（十四）負(fù)責(zé)高新區(qū)綠化工作；負(fù)責(zé)組織高新區(qū)全民義務(wù)植樹(shù)工作,；負(fù)責(zé)公園管理,。（十五）負(fù)責(zé)高新區(qū)城市道路橋梁等市政公用基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行管理,；負(fù)責(zé)城市道路管線井的監(jiān)督管理，臨時(shí)占用,、掘動(dòng)城市道路監(jiān)督管理,。（十六）負(fù)責(zé)高新區(qū)城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的燃?xì)饨?jīng)營(yíng)和中,、低壓燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)的監(jiān)督管理工作,；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)燃?xì)鈶?yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)高新區(qū)批準(zhǔn)投資立項(xiàng)的燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)工程竣工驗(yàn)收情況備案,；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)燃?xì)馄髽I(yè)的燃?xì)夤?yīng),、安全生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)管工作,。（十七）負(fù)責(zé)法律法規(guī)明確城市管理部門承擔(dān)的有關(guān)行政處罰及與之相關(guān)的行政檢查,、行政強(qiáng)制；配合參與城市管理領(lǐng)域重大復(fù)雜案件查處和跨區(qū)域行政執(zhí)法工作,。（十八）負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)城市道路,、橋梁、地（隧）道等方面違法行為的行政執(zhí)法,；負(fù)責(zé)對(duì)燃?xì)馄髽I(yè)違法行為的行政執(zhí)法以及轄區(qū)內(nèi)單位和個(gè)人違法行為的行政執(zhí)法,；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)供熱單位、供熱用戶違法行為以及單位和個(gè)人危害共用供熱設(shè)施安全違法行為的行政執(zhí)法,；負(fù)責(zé)轄區(qū)園林綠化、市容市貌,、環(huán)境衛(wèi)生等方面的行政執(zhí)法,；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)城市管理綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)整治行動(dòng)和重大執(zhí)法活動(dòng)；會(huì)同相關(guān)部門協(xié)調(diào)處置城市管理相關(guān)應(yīng)急突發(fā)事件,。（十九）負(fù)責(zé)組織編制高新區(qū)水務(wù)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)水務(wù)方面的專業(yè)規(guī)劃,，擬訂高新區(qū)水務(wù)發(fā)展年度計(jì)劃并督促實(shí)施；參與高新區(qū)有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的論證工作,。（二十）負(fù)責(zé)保障水資源合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)生活,、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障,；負(fù)責(zé)高新區(qū)水資源監(jiān)督管理和調(diào)度，組織開(kāi)展水資源有償使用工作,；負(fù)責(zé)提出水務(wù)固定資產(chǎn)投資規(guī)模,、方向、具體安排建議,。（二十一）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作,，負(fù)責(zé)飲用水水源保護(hù)和地下水開(kāi)發(fā)利用,、地下水資源管理保護(hù)有關(guān)工作，負(fù)責(zé)地下水超采區(qū)綜合治理工作,；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作,；負(fù)責(zé)水文工作，負(fù)責(zé)對(duì)高新區(qū)內(nèi)河湖庫(kù)和地下水實(shí)施監(jiān)測(cè),，按規(guī)定組織開(kāi)展高新區(qū)內(nèi)水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,。（二十二）負(fù)責(zé)區(qū)管水利設(shè)施、水域及其岸線的管理,、保護(hù)和綜合利用,；組織重要河湖及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù),；負(fù)責(zé)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù),、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作；承擔(dān)高新區(qū)河長(zhǎng)制辦公室日常工作,。（二十三）負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)和監(jiān)督水利工程設(shè)施運(yùn)行管理；指導(dǎo)監(jiān)督水利及城市供排水設(shè)施運(yùn)行管理,；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作,，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。（二十四）負(fù)責(zé)水政監(jiān)督和水行政執(zhí)法工作,，依法查處高新區(qū)涉水違法行政案件,；依法負(fù)責(zé)城市供排水行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作,。（二十五）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制洪水、干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,；承擔(dān)水情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,；組織編制高新區(qū)景觀湖、河道的防御洪水調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案,，按程序報(bào)批并組織實(shí)施,；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。（二十六）負(fù)責(zé)供水,、排水相關(guān)管理工作,，并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)城市供水,、排水,、再生水和污水處理的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)供水,、排水,、污水處理的特許經(jīng)營(yíng)管理,，負(fù)責(zé)再生水處理與利用的特許經(jīng)營(yíng)管理。（二十七）負(fù)責(zé)城市維護(hù)管理專項(xiàng)資金和水務(wù)養(yǎng)護(hù)管理專項(xiàng)資金的安排和使用監(jiān)督,，商財(cái)政部門下達(dá)項(xiàng)目資金計(jì)劃,。（二十八）負(fù)責(zé)高新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城市管理信息化建設(shè)及管理工作,；負(fù)責(zé)相關(guān)領(lǐng)域普法,、宣傳教育、綜合統(tǒng)計(jì),、對(duì)外交流工作,。（二十九）聯(lián)系公安交管部門，牽頭負(fù)責(zé)高新區(qū)道路交通安全工作,，承擔(dān)高新區(qū)道路交通安全辦公室工作職責(zé),；承擔(dān)高新區(qū)城市停車管理辦公室工作職責(zé)。（三十）承擔(dān)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理責(zé)任,。（三十一）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室,；納入天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局,。

第二部分2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局2023年度收入,、支出決算總計(jì)527,337,783.41元，與2022年度相比,，收,、支總計(jì)各增加398,780,656.32元,，增長(zhǎng)310.2%，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收支增加,。

二,、收入決算情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局2023年度本年收入合計(jì)527,337,783.41元，與2022年度相比增加398,780,656.32元,，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入增加,。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入69,215,443.55元，占13.13%,；

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入458,122,339.86元,，占86.87%；

三,、支出決算情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局2023年度本年支出合計(jì)527,337,783.41元,，與2022年度相比增加398,780,656.32元，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加,。

其中：基本支出8,695,906.89元,，占1.65%；

項(xiàng)目支出518,641,876.52元,，占98.35%,；

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)527,337,783.41元,，與2022年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加398,780,656.32元,，增長(zhǎng)310.2%，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收支增加,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)69,215,443.55元，占本年支出合計(jì)的13.13%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少52,911,441.54元，下降43.32%,，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69,215,443.55元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出15,230,884.66元,，占比22.01%,；衛(wèi)生健康支出323,353.34元，占比0.47%；節(jié)能環(huán)保支出11,158,073.12元,，占比16.12%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出40,865,918.43元，占比59.04%,；住房保障支出1,637,214元,，占比2.36%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為95,805,755.73元,，支出決算為69,215,443.55元,，完成年初預(yù)算的72.25%。其中：

1.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為23,575,292.00元,。支出決算為11,158,073.12元,，完成年初預(yù)算的47.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照合同約定節(jié)點(diǎn)履行請(qǐng)款程序,，鑒于整體請(qǐng)款項(xiàng)目多,，財(cái)政部門需進(jìn)行資金統(tǒng)籌等原因，故在年底前未完成所有款項(xiàng)支付,。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為26,070,000.00元,。支出決算為23,251,333.82元，完成年初預(yù)算的89.19%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照合同約定節(jié)點(diǎn)履行請(qǐng)款程序,，鑒于整體請(qǐng)款項(xiàng)目多，財(cái)政部門需進(jìn)行資金統(tǒng)籌等原因,，故在年底前未完成所有款項(xiàng)支付,。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為17,520,000.00元。支出決算為10,879,245.06元,，完成年初預(yù)算的62.10%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照合同約定節(jié)點(diǎn)履行請(qǐng)款程序，鑒于整體請(qǐng)款項(xiàng)目多,，財(cái)政部門需進(jìn)行資金統(tǒng)籌等原因,，故在年底前未完成所有款項(xiàng)支付。

4.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為18,778,000.00元,。支出決算為15,230,884.66元,，完成年初預(yù)算的81.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照合同約定節(jié)點(diǎn)履行請(qǐng)款程序,，鑒于整體請(qǐng)款項(xiàng)目多，財(cái)政部門需進(jìn)行資金統(tǒng)籌等原因,，故在年底前未完成所有款項(xiàng)支付,。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為7,621,178.61元。支出決算為6,735,339.55元，完成年初預(yù)算的88.38%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照合同約定節(jié)點(diǎn)履行請(qǐng)款程序,，鑒于整體請(qǐng)款項(xiàng)目多，財(cái)政部門需進(jìn)行資金統(tǒng)籌等原因,，故在年底前未完成所有款項(xiàng)支付,。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為1,853,625.60元。支出決算為1,637,214.00元,，完成年初預(yù)算的88.32%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性因素繳費(fèi)基數(shù)調(diào)減。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為387,659.52元,。支出決算為323,353.34元,，完成年初預(yù)算的83.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性因素繳費(fèi)基數(shù)調(diào)減,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)8,695,906.89元，與2022年度相比增加562,321.21元,，主要原因是：部門人員增加,，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：

人員經(jīng)費(fèi)8,348,193.10元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等

公用經(jīng)費(fèi)347,713.79元,，主要包括辦公費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入458,122,339.86元，支出458,122,339.86元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2022年度相比，政府性基金財(cái)政撥款支出增加451,692,097.86元，增長(zhǎng)7024.5%,，主要原因是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入,、污水處理費(fèi)和其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債收入增加。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10,000.00元,，支出決算5,042.04元，與2023年預(yù)算相比減少4,957.96元,，完成預(yù)算的50.42%,；較上年增加2,448.74元，增長(zhǎng)94.43%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部門內(nèi)部通過(guò)優(yōu)化管理流程,、提高會(huì)議和接待效率等措施，減少了餐費(fèi)支出,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：疫情結(jié)束后,，業(yè)務(wù)接待得以正常開(kāi)展，接待人次增加,。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)/公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)/公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。

2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10,000.00元,，支出決算5,042.04元,，與預(yù)算相比減少4,957.96元，完成預(yù)算的50.42%,；較上年增加2,448.74元,，增長(zhǎng)94.43%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部門內(nèi)部通過(guò)優(yōu)化管理流程,、提高會(huì)議和接待效率等措施,，減少了餐費(fèi)支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：疫情結(jié)束后,，業(yè)務(wù)接待得以正常開(kāi)展,，接待人次增加。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次,，93人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)347,713.79元,，比2022年減少20,606.81元，降低5.59%,。主要原因是：按照過(guò)緊日子要求,，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi),，辦公費(fèi)減少,。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局2023年政府采購(gòu)支出總額174,509,020.32元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元,、政府采購(gòu)工程支出0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出174,509,020.32元。授予中小企業(yè)合同金額171,212,894.10元,，占政府采購(gòu)支出總額的98.11%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額162,178,675.10元，占政府采購(gòu)支出總額的92.93%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的98.11%,；

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局2023年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局2023年度已對(duì)51個(gè)區(qū)級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及金額791,958,550.96元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開(kāi),。

2.本部門2023年度未開(kāi)展部門評(píng)價(jià)。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理和生態(tài)環(huán)境局不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級(jí)單位,，不涉及公開(kāi)2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。