東疆第一幼兒園2025年單位預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

第二部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八、關(guān)于2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年單位預(yù)算表

一,、 2025年收支預(yù)算總表

二,、 2025年收入預(yù)算總表

三、 2025年支出預(yù)算總表

四,、 2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2025年財(cái)政撥款政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三,、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

東疆第一幼兒園是對(duì)三周歲以上學(xué)齡前幼兒實(shí)施保育和教育的機(jī)構(gòu),以滿足東疆綜合保稅區(qū)區(qū)域內(nèi)群眾及職工適齡子女入園需求。

第二部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，東疆第一幼兒園的所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 282.91 萬元,，事業(yè)收入 65.00 萬元,，其他收入0.10萬元；支出包括：教育支出 348.01 萬元,。東疆第一幼兒園2025年收支總預(yù)算 348.01 萬元,。

二、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說明

東疆第一幼兒園2025年單位預(yù)算收入 348.01 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 104.93 萬元,，主要原因是 1、我單位服務(wù)幼兒人數(shù)較上年有所增加；2,、我單位自有資金納入預(yù)算管理 ,。一般公共預(yù)算 282.91 萬元，占 81.29 %,；事業(yè)收入 65.00萬元,，占 18.68%；其他收入 0.10 萬元,，占 0.03 %,。

三、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說明

東疆第一幼兒園2025年支出預(yù)算 348.01 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 104.93 萬元,，主要原因是 1、我單位服務(wù)幼兒人數(shù)較上年有所增加,；2,、我單位自有資金納入預(yù)算管理。 其中：基本支出 282.91 萬元,，占 81.29 %,；項(xiàng)目支出 65.10 萬元，占 18.71 %,。

四,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

東疆第一幼兒園2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算282.91 萬元，與2024年預(yù)算相比增加  39.83  萬元,，主要原因是 我單位服務(wù)幼兒人數(shù)較上年有所增加 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 282.91 萬元。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算 282.91 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 39.83 萬元,，主要原因是 我單位服務(wù)幼兒人數(shù)較上年有所增加 。支出包括：教育支出 282.91 萬元,。

五,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

東疆第一幼兒園2025年一般公共預(yù)算支出 282.91 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 39.83 萬元,，主要原因是 我單位服務(wù)幼兒人數(shù)較上年有所增加 ,。

（二）具體情況

1、“教育支出（205）” 282.91 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 39.83 萬元,，主要原因是 我單位服務(wù)幼兒人數(shù)較上年有所增加 。其中：

“普通教育（20502）” 282.91 萬元,，包括：“學(xué)前教育（2050201）” 282.91 萬元,，主要用于 東疆第一幼兒園辦園支出 ,。

六、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東疆第一幼兒園一般公共預(yù)算基本支出 282.91 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 232.91 萬元,，主要原因是 我單位2025年所有財(cái)政撥款一般公共預(yù)算，均列支為基本 ,。其中：

公用經(jīng)費(fèi)  282.91 萬元,，主要包括：日常辦公經(jīng)費(fèi)、幼兒保教經(jīng)費(fèi),、采暖經(jīng)費(fèi),、物業(yè)經(jīng)費(fèi)、能源經(jīng)費(fèi),、安全反恐經(jīng)費(fèi)等,。

七、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)” 。

具體情況：

（一）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)” 。

（二）2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是  本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”  ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)” ,。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)” ,。

八、關(guān)于2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年東疆第一幼兒園預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

2025年東疆第一幼兒園預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本單位2025年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算  282.91  萬元，包括辦公費(fèi) 20.00 萬元,、印刷費(fèi) 1.00 萬元,、水費(fèi) 3.00 萬元,、郵電費(fèi) 10.50 萬元、電費(fèi) 11.00 萬元,、取暖費(fèi) 26.88 萬元,、物業(yè)管理費(fèi) 123.20 萬元、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi) 2.00 萬元,、維修（護(hù)）費(fèi) 8.00 萬元,、培訓(xùn)費(fèi) 2.00萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 52.32 萬元,、其他交通費(fèi)用 2.00 萬元,、其他商品和服務(wù)費(fèi)用 8.00 萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置 13.00 萬元,。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本單位2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算 130.70 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 7.50 萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 123.20 萬元,。均為基本支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2024年底,，本單位各單位共有車輛 0 輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 0 輛，其他用車主要包括無,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明,。

本單位2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè),，涉及預(yù)算金額 0 萬元。

第三部分  名詞解釋

1.單位預(yù)算,。是指主管預(yù)算單位依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2025年單位預(yù)算表

一,、 2025年收支預(yù)算總表

二、 2025年收入預(yù)算總表

三,、 2025年支出預(yù)算總表

四,、 2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、本單位2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本單位2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。

3,、本單位2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。