天津東疆綜合保稅區(qū)人力資源和社會保障局

2025年度部門預算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責

二,、機構(gòu)設置情況

第二部分  2025年部門預算情況說明

一、關(guān)于2025年收支預算總表的說明

二,、關(guān)于2025年收入預算總表的說明

三,、關(guān)于2025年支出預算總表的說明

四、關(guān)于2025年財政撥款收支預算總表的說明

五,、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關(guān)于2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

八、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預算表

一、 2025年收支預算總表

二,、 2025年收入預算總表

三,、 2025年支出預算總表

四、 2025年財政撥款收支預算總表

五,、 2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、 2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、 2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、 2025年財政撥款政府采購預算表

十、 2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2025年項目支出預算表

十二,、2025年財政撥款政府購買服務預算表

十三、2025年項目支出績效目標表

十四,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責

天津東疆綜合保稅區(qū)人力資源和社會保障局（以下簡稱“人社局”）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機構(gòu)內(nèi)設部門，負責貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障局的法律,、法規(guī),、規(guī)章和方針政策；負責區(qū)域組織人事,、干部選拔任用,、培訓教育、干部考核與監(jiān)督,；負責管委會薪酬福利,、機構(gòu)編制管理、老干部等工作,；負責人才引進,、人力資源開發(fā)和建設、職稱管理等工作,；負責促進就業(yè)創(chuàng)業(yè),、公共就業(yè)服務,、職業(yè)能力建設等工作,；負責養(yǎng)老、醫(yī)療,、工傷,、失業(yè)社會保險相關(guān)政策的貫徹落實,，依法管理養(yǎng)老、醫(yī)療,、工傷,、失業(yè)社會保險等工作；負責組織開展區(qū)域和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建,、勞動人事爭議調(diào)解,、勞動保障監(jiān)察、人社領(lǐng)域行政審批等工作,；負責本部門主管行業(yè),、業(yè)務的安全生產(chǎn)工作。

二,、機構(gòu)設置情況

人社局內(nèi)設5個職能處室,；下轄1個預算單位。

納入人社局2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.人社局本級

第二部分  2025年部門預算情況說明

一,、關(guān)于2025年收支預算總表的說明

  按照綜合預算的原則,，人社局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入7721.46萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元,、事業(yè)收入0萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,；支出包括：一般公共服務支出1197.22萬元,；教育支出880.02萬元；社會保障和就業(yè)支出5644.22萬元,。人社局2024年收支總預算7721.46萬元,。

二、關(guān)于2025年收入預算總表的說明

人社局2025年部門預算收入7721.46萬元,，與2024年預算相比減少1147.90萬元,，主要原因是一般公共預算收入減少。其中：一般公共預算7721.46萬元,，占100%,；政府性基金預算0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預算0萬元,，占0%,；財政專戶管理資金0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%,。

三,、關(guān)于2025年支出預算總表的說明

人社局2025年支出預算7721.46萬元，與2024年預算相比減少1147.90萬元,，主要原因是一般公共服務支出,、教育支出、社會保障和就業(yè)支出等均有所減少,。其中：基本支出1036.88萬元,，占13.43%；項目支出6684.58萬元,，占86.57%,；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

四、關(guān)于2025年財政撥款收支預算總表的說明

人社局2025年財政撥款收入預算7721.46萬元,，與2024年預算相比減少1147.90萬元,，主要原因是一般公共預算撥款收入減少。收入包括：一般公共預算撥款收入7721.46萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2025年財政撥款支出預算7721.46萬元,，與2024年預算相比減少1147.90萬元，主要原因是一般公共服務支出,、教育支出,、社會保障和就業(yè)支出均減少。支出包括：一般公共服務支出1197.22萬元,、教育支出880.02萬元,、社會保障和就業(yè)支出5644.22萬元。

五,、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

人社局2025年一般公共預算支出7721.46萬元,，與2024年預算相比減少1147.90元，主要原因是一般公共服務支出,、教育支出,、社會保障和就業(yè)支出預算均減少。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務支出（類）”1197.22萬元,，與2024年預算相比減少588.23萬元，主要原因是行政運行,、一般行政管理事務,、公務員事務和其他組織事務支出預算減少，其中：

“組織事務（款）”1197.22萬元,，包括：“行政運行（項）”1036.88萬元,，主要用于人員經(jīng)費、日常辦公費,；“一般行政管理事務（項）”98.73萬元,，主要用于人力資源外包服務費；“公務員事務（項）”44.62萬元,，主要用于咨詢服務費-招聘費和培訓費,；其他組織事務支出（項）”16.99萬元，主要用于老干部活動經(jīng)費,、代繳社保服務費和無償獻血慰問經(jīng)費,。

2、“教育支出（類）”880.02萬元,，與2024年預算相比減少33.55萬元,，主要原因是小學教育預算減少，其中：

“普通教育（款）”880.02萬元,，包括：“小學教育（項）”880.02萬元,，主要用于東疆學校教師經(jīng)費。

3、“社會保障和就業(yè)支出（類）”5644.22萬元,，與2024年預算相比減少526.13萬元,，主要原因是信息化建設、勞動人事爭議調(diào)解仲裁,、引進人才費用,、其他人力資源和社會保障管理事務支出預算均減少，其中：

“人力資源和社會保障管理事務（款）”5644.22萬元,，包括：“信息化建設（項）”10.23萬元,，主要用于人才服務中心流動人員人事檔案數(shù)字化建設和光纖租賃費；“勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）”22.00萬元,，主要用于咨詢服務費-辦案勞務費,；“引進人才費用（項）”52.00萬元，主要用于“智匯濱?！比瞬殴?jié)系列活動經(jīng)費和慰問優(yōu)秀人才,；“其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）”5560.00萬元，主要用于東疆管委會職員經(jīng)費和根治欠薪工作經(jīng)費,。

六,、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

人社局一般公共預算基本支出1036.88萬元，與2024年預算相比減少483.69萬元,，主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預算減少,。其中：

人員經(jīng)費1011.98萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費和住房公積金等,；

公用經(jīng)費24.90萬元，主要包括：日常辦公費和辦公設備購置等,。

七,、關(guān)于2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2025年人社局預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八,、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2025年人社局預算中沒有使用一般公共預算“三公”經(jīng)費安排的支出,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

2025年人社局預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

本部門2025年的機關(guān)運行經(jīng)費預算24.90萬元,，包括辦公費8.66萬元,、印刷費0.29萬元,、咨詢費0.31萬元、手續(xù)費0.01萬元,、水費0.18萬元,、郵電費1.95萬元、國內(nèi)差旅費10.34萬元,、維修（護）費0.09萬元,、租賃費0.07萬元、會議費0.32萬元,、培訓費0.29萬元,、被裝購置費0.09萬元,、勞務費0.03萬元,、委托業(yè)務費0.47萬元、其他交通費用（車補）0.13萬元,、其他商品和服務支出（如零星宣傳,、慰問等）0.17萬元、辦公設備購置費1.50萬元,。

（二）政府采購情況,。

本部門2025年安排政府采購預算131.38萬元，其中：政府采購貨物支出2.65萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出128.73萬元。主要項目是：人力資源外包服務費項目98.73萬元,，咨詢服務費-招聘費30萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2024年底,，本部門各單位共有車輛0輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要包括無。單價50萬元以上的通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備0臺（套）,。

（四）預算績效情況說明,。

本部門2025年實行績效目標管理的項目14個，涉及預算金額6684.58萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2025年部門預算表

一,、 2025年收支預算總表

二,、 2025年收入預算總表

三、 2025年支出預算總表

四,、 2025年財政撥款收支預算總表

五,、 2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、 2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、 2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九、 2025年財政撥款政府采購預算表

十,、2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2025年項目支出預算表

十二、2025年財政撥款政府購買服務預算表

十三,、2025年項目支出績效目標表

十四,、關(guān)于空表的說明

1、本部門2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表,。

2,、本部門2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表為空表,。

3、本部門2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表,。