天津東疆綜合保稅區(qū)自貿(mào)片區(qū)工作局

2025年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2025年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八、關(guān)于2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一,、 2025年收支預(yù)算總表

二,、 2025年收入預(yù)算總表

三、 2025年支出預(yù)算總表

四,、 2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2025年項目支出預(yù)算表

十二、2025年財政撥款購買服務(wù)預(yù)算表

十三,、2025年項目支出績效目標(biāo)表

十四,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

自貿(mào)片區(qū)工作局負(fù)責(zé)推動自貿(mào)區(qū)制度,、政策,、功能和產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展與落地實施，負(fù)責(zé)自貿(mào)片區(qū)相關(guān)管理服務(wù),、口岸服務(wù)等工作,；負(fù)責(zé)綜保區(qū)相關(guān)管理服務(wù),、統(tǒng)籌綜保區(qū)“五大中心”建設(shè)及功能政策的創(chuàng)新發(fā)展工作；負(fù)責(zé)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進政策的研究制定,，及新質(zhì)生產(chǎn)力和服務(wù)業(yè)擴大開放等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)研究,、促進工作；負(fù)責(zé)區(qū)域?qū)徲嫻ぷ骷包h委,、管委會交給的其他工作,。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

自貿(mào)片區(qū)工作局內(nèi)設(shè)  5   個職能科室,；下轄   1  個預(yù)算單位,。

納入自貿(mào)片區(qū)工作局2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

自貿(mào)片區(qū)工作局本級

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，自貿(mào)片區(qū)工作局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 680.883 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元、其他事業(yè)收入  0  萬元,、經(jīng)營收入  0  萬元,、上級補助收入  0  萬元、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入  0  萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出  680.883  萬元,。自貿(mào)片區(qū)工作局2025年收支總預(yù)算  680.883 萬元,。

二、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說明

自貿(mào)片區(qū)工作局2025年部門預(yù)算收入  680.883 萬元,，與2025年預(yù)算相比減少 211.157 萬元,，主要原因是 項目支出減少 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,，占  0  %,；一般公共預(yù)算 680.883  萬元，占  100  %,；政府性基金預(yù)算  0  萬元,，占   0 %；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元,，占  0 %,；納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元，占  0  %；其他事業(yè)收入  0  萬元,，占 0  %,；經(jīng)營收入  0  萬元，占 0  %,；上級補助收入  0  萬元,，占  0  %；附屬單位上繳收入  0  萬元,，占  0  %,；其他收入  0  萬元，占  0  %,。

三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說明

自貿(mào)片區(qū)工作局2025年支出預(yù)算 680.883 萬元，與2025年預(yù)算相比減少 211.157  萬元,，主要原因是 項目支出減少   ,。其中：基本支出 598.886 萬元，占87.96%,；項目支出  81.997 萬元,，占  12.04 %；經(jīng)營支出  0  萬元,，占  0  %,；上繳上級支出   0  萬元，占  0  %,；對附屬單位補助支出  0  萬元,，占  0  %。

四,、關(guān)于2025年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

自貿(mào)片區(qū)工作局2025年財政撥款收入預(yù)算 680.883  萬元，與2024年預(yù)算相比減少 211.157  萬元,，主要原因是 項目支出減少  ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  680.883  萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元。2025年財政撥款支出預(yù)算  680.883  萬元,，與2024年預(yù)算相比減少 211.157萬元,，主要原因是 項目支出減少 。支出包括：一般公共服務(wù)支出  680.883 萬元,。

五,、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

自貿(mào)片區(qū)工作局2025年一般公共預(yù)算支出 680.883   萬元，與2024年預(yù)算相比減少211.157 萬元，主要原因是 項目支出減少 ,。

（二）具體情況

1,、 “一般公共服務(wù)支出” 680.883 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 211.157萬元,，主要原因是 項目支出減少 ,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)” 598.89 萬元，包括：“行政運行” 598.89 萬元,，主要用于 人員支出,、公用支出   。

“審計事務(wù)”79.00萬元,，包括“審計業(yè)務(wù)”79.00萬元,，主要用于審計項目支出。

“商貿(mào)事務(wù)” 3.00  萬元,，包括：“招商引資” 3.00  萬元,，主要用于 項目支出  。

六,、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

自貿(mào)片區(qū)工作局一般公共預(yù)算基本支出  598.89 萬元,，與2024年預(yù)算相比減少 82.44  萬元，主要原因是 人員經(jīng)費減少 ,。其中：

人員經(jīng)費 577.29 萬元,，主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費,、住房公積金,。

公用經(jīng)費 21.60  萬元，主要包括：辦公經(jīng)費,、“三公”經(jīng)費,、辦公設(shè)備購置。

七,、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排  0 萬元,，與2024年預(yù)算相比減少  0  萬元，主要原因是  厲行節(jié)約,，壓實資金 ,。    

具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費預(yù)算   0  萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）   0   萬元,，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費  ,。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算  0  萬元，其中公務(wù)用車運行費  0  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0   萬元,，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費   ,；公務(wù)用車購置費  0  萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0   萬元,，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費   ,。

（三）2025年公務(wù)接待費預(yù)算 0 萬元，與2024年預(yù)算相比減少  0  萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約,，壓實資金 。

八,、關(guān)于2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年自貿(mào)片區(qū)工作局預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2025年自貿(mào)片區(qū)工作局預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

本部門2025年的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 21.6  萬元,，其中包括日常辦公經(jīng)費21.6萬元,，辦公設(shè)備購置費0萬元，“三公”經(jīng)費0萬元,。日常辦公費中包括辦公費7.99萬元,、印刷費0.27萬元、咨詢費0.29萬元,、手續(xù)費0.01萬元,、水費0.17萬元、郵電費1.81萬元,、差旅費9.56萬元,、維修（護）費0.09萬元,、租賃費0.06萬元,、會議費0.30萬元、培訓(xùn)費0.27萬元,、被裝購置費0.08萬元,、勞務(wù)費0.03萬元,、委托業(yè)務(wù)費0.44萬元、其他交通費用0.09萬元,、其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。辦公設(shè)備購置金額0萬元,。“三公”經(jīng)費中公務(wù)接待費0萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2025年安排政府采購預(yù)算  64.66  萬元,，其中：政府采購貨物支出 0.66 萬元,、政府采購工程支出  0  萬元,、政府采購服務(wù)支出 64.00萬元。主要項目是：日常辦公費-復(fù)印紙0.66萬元,，管委會內(nèi)部審計費64.00萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2024年底,，本部門各單位共有車輛  0  輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0  輛,、機要通信用車  0  輛、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0  輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、離退休干部用車   0   輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括  0 。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）,。  

（四）預(yù)算績效情況說明。

本部門2025年實行績效目標(biāo)管理的項目  3  個,，涉及預(yù)算金額   81.997     萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一,、 2025年收支預(yù)算總表

二,、 2025年收入預(yù)算總表

三、 2025年支出預(yù)算總表

四,、 2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2025年項目支出預(yù)算表

十二、2025年財政撥款購買服務(wù)預(yù)算表

十三,、2025年項目績效目標(biāo)表

十四,、關(guān)于空表的說明

1、“本部門2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”,。

2,、“本部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”。