天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局

2025年部門(mén)預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八、關(guān)于2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門(mén)預(yù)算表

一、 2025年收支預(yù)算總表

二,、 2025年收入預(yù)算總表

三,、 2025年支出預(yù)算總表

四、 2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2025年財(cái)政撥款政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

社發(fā)局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、市委,、區(qū)委及東疆黨委關(guān)于教育,、衛(wèi)生健康、民政社區(qū)、人民武裝,、退役軍人,、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)等工作的方針政策和決策部署,，承擔(dān)本部門(mén)主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

社發(fā)局內(nèi)設(shè) 5 個(gè)職能科室,；下轄 2 個(gè)預(yù)算單位。納入社發(fā)局2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局部門(mén)本級(jí)

2.天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬東疆外國(guó)語(yǔ)學(xué)校單位

3.東疆第一幼兒園單位

第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算的原則,，社發(fā)局部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 2386.37 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入   0 萬(wàn)元、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的教育收費(fèi)撥款 0 萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入 65   萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,、其他收入 80.1 萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出 6 萬(wàn)元,、教育支出 1275.17 萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出 668.13 萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出  438.62 萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出 143.55 萬(wàn)元。社發(fā)局部門(mén)2025年收支總預(yù)算 2531.47 萬(wàn)元,。

二,、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

社發(fā)局部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算收入 2531.47 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少 6181.12 萬(wàn)元,，主要原因是 項(xiàng)目支出減少 ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，占 0 %,；一般公共預(yù)算 2386.37 萬(wàn)元,，占 94.27 %；政府性基金預(yù)算 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬(wàn)元，占 0 %；納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的教育收費(fèi)撥款 0 萬(wàn)元,，占  0 %,；其他事業(yè)收入 65 萬(wàn)元，占 2.57 %,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,，占  0 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；其他收入 80.1 萬(wàn)元，占 3.16 %,。

三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

社發(fā)局部門(mén)2025年支出預(yù)算 2531.47 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少  6181.12 萬(wàn)元,，主要原因是 項(xiàng)目支出減少 ,。其中：基本支出 1144.64 萬(wàn)元，占 45.22 %,；項(xiàng)目支出  1386.83 萬(wàn)元,，占 54.78  %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %。

四,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

社發(fā)局部門(mén)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算 2386.37 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比減少 6326.22 萬(wàn)元，主要原因是 項(xiàng)目減少 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 2386.37 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算 2386.37 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少 6326.22 萬(wàn)元,，主要原因是 項(xiàng)目減少 ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出 6 萬(wàn)元、教育支出 1130.07 萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出 668.13 萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 438.62 萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出 143.55 萬(wàn)元。

五,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

社發(fā)局部門(mén)2025年一般公共預(yù)算2386.37 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比減少 6326.22 元，主要原因是 項(xiàng)目減少 ,。

（二）具體情況

1.“一般公共服務(wù)支出” 6 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加 6 萬(wàn)元，主要原因是 項(xiàng)目增加 ,。

2.“教育支出” 1130.07 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比減少  226.21 萬(wàn)元，主要原因是 項(xiàng)目支出減少 ,，其中：

“普通教育” 1130.07 萬(wàn)元,，包括：“小學(xué)教育” 747.17 萬(wàn)元、學(xué)前教育 282.91 萬(wàn)元,、初中教育 100 萬(wàn)元,，主要用于 教育管理支出 。

3.“文化旅游體育與傳媒支出” 668.13 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比減少 1331.87 萬(wàn)元,，主要原因是 支出減少 ，其中：

“體育” 668.13 萬(wàn)元,，包括：“ 體育場(chǎng)館” 668.13 萬(wàn)元,，主要用于  東疆體育公園項(xiàng)目  ；

4.“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 438.62 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比減少 104.16 萬(wàn)元,，主要原因是 支出減少  ，其中：

“民政管理事務(wù)” 438.62 萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行”362.62  萬(wàn)元,，主要用于 人員支出、公用支出,；“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理” 75.99 萬(wàn)元,，主要用于社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、社區(qū)建設(shè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ,。

5.“衛(wèi)生健康支出” 143.55 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比減少 4660.58 萬(wàn)元，主要原因是 項(xiàng)目減少 ,，其中：

“基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)” 96.35 萬(wàn)元,，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)” 96.35 萬(wàn)元,，主要用于 東疆綜合保稅區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療延伸點(diǎn)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)支出 。

“公共衛(wèi)生” 47.20 萬(wàn)元,，包括：“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”    34.00 萬(wàn)元,，主要用于 公共衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)  ；“其他公共衛(wèi)生支出” 13.20 萬(wàn)元,，主要用于 院前急救經(jīng)費(fèi) ,。

六、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

社發(fā)局一般公共預(yù)算基本支出 1144.64 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加 587.86 萬(wàn)元,，主要原因是 小外及幼兒園支出變動(dòng)  。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 343.24 萬(wàn)元,，主要包括：工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等,。

公用經(jīng)費(fèi) 801.40 萬(wàn)元，主要包括：日常辦公費(fèi),、“三公”經(jīng)費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算一致。    

具體情況：

（一）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元,，主要原因未安排因公出國(guó)（境）。

（二）2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)  ,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)  ,。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算一致。

八,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年社發(fā)局部門(mén)預(yù)算中未使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

社發(fā)局部門(mén)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比減少 9.41 元,，主要原因是 無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 ,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2025年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 801.4 萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi) 42.27 萬(wàn)元,、印刷費(fèi) 3.23 萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi) 1.25 萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi) 0.11萬(wàn)元,、水費(fèi) 7.15 萬(wàn)元、郵電費(fèi)22.06萬(wàn)元,、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)  12.32萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi) 25.60 萬(wàn)元、租賃費(fèi) 1.06 萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi) 1.25 萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi) 4.19 萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi) 0.07 萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi) 45.02 萬(wàn)元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 67.70萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用  3.16 萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出 9.14 萬(wàn)元,、辦公設(shè)備購(gòu)置  70.75萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算 645.21萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 64.27萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 101.21 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 479.73 萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：東疆綜合保稅區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療延伸點(diǎn)項(xiàng)目 16.21 萬(wàn)元,，東疆體育公園項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 61.41萬(wàn)元，東疆社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心延伸點(diǎn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目 70.5 萬(wàn)元,，小外-校園改造項(xiàng)目 85 萬(wàn)元,，幼兒園公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目130.7 萬(wàn)元，小外公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目280.9 萬(wàn)元,，辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 0.48 萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年底，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛 0 輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛,、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛,、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛,、離退休干部用車(chē) 0 輛,、其他用車(chē) 0 輛，其他用車(chē)主要包括 無(wú) ,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 13 個(gè),，涉及預(yù)算金額 1241.73 萬(wàn)元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2025年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2025年收支預(yù)算總表

二、 2025年收入預(yù)算總表

三,、 2025年支出預(yù)算總表

四,、 2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2025年財(cái)政撥款政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三,、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四,、關(guān)于空表的說(shuō)明

本部門(mén)2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

本部門(mén)2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。

本部門(mén)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。