天津東疆綜合保稅區(qū)文化和旅游局

2025年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一,、 2025年收支預(yù)算總表

二,、 2025年收入預(yù)算總表

三、 2025年支出預(yù)算總表

四、 2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2025年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2025年財(cái)政撥款政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)文化和旅游局（以下簡(jiǎn)稱文旅局）負(fù)責(zé)區(qū)域文化、旅游,、體育領(lǐng)域指導(dǎo)和管理工作,；負(fù)責(zé)擬定區(qū)域文化、旅游,、體育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)助相關(guān)產(chǎn)業(yè)招商引資工作；負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

文旅局內(nèi)設(shè) 4 個(gè)職能科室,；下轄 1 個(gè)預(yù)算單位,。

納入文旅局2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.文旅局本級(jí)

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，文旅局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入532.20萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元、其他事業(yè)收入 0 萬元,、經(jīng)營收入  0 萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 1.35萬元、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入 0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.50萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出535.05 萬元,。文旅局2025年收支總預(yù)算535.05 萬元,。

二,、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說明

文旅局2025年部門預(yù)算收入  535.05 萬元，與2024年預(yù)算相比減少699.75 萬元,，主要原因是根據(jù)工作需要,，項(xiàng)目支出有所減少。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  1.50萬元,，占  0.28%,；一般公共預(yù)算 532.20  萬元，占  99.47  %,；政府性基金預(yù)算  0  萬元,，占  0  %；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元,，占  0  %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0  萬元,，占  0  %；經(jīng)營收入  0  萬元,，占  0  %,；上級(jí)補(bǔ)助收入1.35萬元，占 0.25  %,；附屬單位上繳收入  0  萬元,，占  0  %,；其他收入  0  萬元,，占  0  %。

三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說明

文旅局2025年支出預(yù)算  535.05萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 699.75萬元，主要原因是根據(jù)工作需要,，項(xiàng)目支出有所減少,。其中：基本支出 352.24 萬元，占  65.83 %,；項(xiàng)目支出  182.81  萬元,，占 34.17  %；經(jīng)營支出 0萬元,，占  0  %,；上繳上級(jí)支出  0 萬元，占  0  %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,，占  0  %。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

文旅局2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算535.05萬元,，與2024年預(yù)算相比減少699.75萬元,，主要原因是根據(jù)工作需要，項(xiàng)目支出有所減少 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 533.55 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.50  萬元,。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算 535.05萬元，與2024年預(yù)算相比減少699.75萬元,，主要原因是 根據(jù)工作需要,，項(xiàng)目支出有所減少 。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出 535.05萬元,。

五,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

文旅局2025年一般公共預(yù)算支出 535.05 萬元，與2024年預(yù)算相比減少699.75萬元,，主要原因是根據(jù)工作需要,，項(xiàng)目支出有所減少 。

（二）具體情況

“文化旅游體育與傳媒支出” 535.05萬元,，與2024年預(yù)算相比減少699.75萬元,，主要原因是 根據(jù)工作需要，項(xiàng)目支出有所減少  ,，其中：

“文化和旅游”  535.05萬元,，包括：“行政運(yùn)行”182.81 萬元，主要用于  人員經(jīng)費(fèi),、日常辦公費(fèi),、辦公設(shè)備購置  ；“圖書館”  37.37  萬元,，主要用于  圖書館的采購及運(yùn)行  ,；“群眾文化”  2.85 萬元，主要用于  公共文體活動(dòng)  ,；“文化和旅游市場(chǎng)管理” 6.2 萬元,，主要用于 安全生產(chǎn)檢查、文化和旅游市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管  ,；“旅游宣傳”25.75萬元,，主要用于 東疆文旅宣傳  ；“文化和旅游管理事項(xiàng)”110.64 萬元,，主要用于  旅游度假區(qū)創(chuàng)建,、游客服務(wù)中心運(yùn)營,。

六、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

文旅局一般公共預(yù)算基本支出352.24萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 9.7546 萬元,，主要原因是 部門人員經(jīng)費(fèi)有所增加 。其中：

人員經(jīng)費(fèi)338.24萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi) 14 萬元,，主要包括：日常辦公經(jīng)費(fèi),、辦公設(shè)備購置。

七,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元,，與2024年預(yù)算相比減少3.7357萬元，主要原因是未列支因公出國（境）費(fèi),。    

具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元,，與2024年預(yù)算相比減少3.7357萬元，主要原因是未列支因公出國（境）費(fèi),。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)   0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 0  萬元,，主要原因是  未列支公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  ,；公務(wù)用車購置費(fèi)   0 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加   0 萬元,，主要原因是  未列支公務(wù)用車購置費(fèi)  。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算   0 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  未列支“三公”經(jīng)費(fèi)支出 。

八,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年文旅局預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出 ,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2025年文旅局預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算14萬元，包括辦公費(fèi)4.81萬元,、印刷費(fèi) 0.16 萬元,、咨詢費(fèi)  0.17萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元,、水費(fèi)0.1萬元,、郵電費(fèi) 1.09 萬元、國內(nèi)差旅費(fèi) 5.75萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)0.05 萬元,、租賃費(fèi) 0.04 萬元、會(huì)議費(fèi) 0.18萬元,、培訓(xùn)費(fèi) 0.16 萬元,、被裝購置費(fèi) 0.05萬元、勞務(wù)費(fèi) 0.02 萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.26 萬元,、其他交通費(fèi)用 0.06 萬元、其他商品和服務(wù)支出 0.10 萬元,、辦公設(shè)備購置 1 萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2025年安排政府采購預(yù)算  69.142   萬元,，其中：政府采購貨物支出  1  萬元,、政府采購工程支出  0  萬元、政府采購服務(wù)支出 68.142  萬元,。主要項(xiàng)目是：辦公設(shè)備購置  1 萬元,，旅游度假區(qū)創(chuàng)建 68.142 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2024年底,，本部門各單位共有車輛  0   輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛、機(jī)要通信用車 0   輛,、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛,、離退休干部用車   0   輛、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括    0    ,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  7  個(gè),，涉及預(yù)算金額   182.81萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一,、 2025年收支預(yù)算總表

二,、 2025年收入預(yù)算總表

三、 2025年支出預(yù)算總表

四,、 2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2025年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2025年財(cái)政撥款政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三,、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。

3,、本部門2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表