天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局

2025年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

八、關(guān)于2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

   一,、主要職責(zé)

   由主管部門根據(jù)有關(guān)主要職責(zé)填寫,。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   商務(wù)局內(nèi)設(shè)  8  個(gè)職能處室,；下轄  1  個(gè)預(yù)算單位,。

   納入商務(wù)局2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1. 商務(wù)局本級(jí)

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1621.54 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬元,、其他事業(yè)收入  0 萬元,、經(jīng)營(yíng)收入 0  萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元、附屬單位上繳收入 0萬元,、其他收入 0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出  1621.54萬元,、公共安全支出 0 萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元。本部門2025年收支總預(yù)算 1621.54 萬元,。

  二,、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說明

本部門2025年部門預(yù)算收入 1621.54萬元，與2024年預(yù)算相比減少755.84萬元,，主要原因是 項(xiàng)目支出減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，占 0%,；一般公共預(yù)算1621.54萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算 0 萬元,，占 0 %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬元，占 0 %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0 萬元,，占 0  %；其他事業(yè)收入 0  萬元,，占  0  %,；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬元，占 0 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元,，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %,；其他收入 0 萬元，占 0 %,。

  三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說明

本部門2025年支出預(yù)算 1621.54萬元，與2024年預(yù)算相比減少755.84 萬元,，主要原因是項(xiàng)目支出減少,。其中：基本支出 1337.29萬元，占 82.47 %,；項(xiàng)目支出 284.25萬元,，占 17.53 %,；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0 %,；上繳上級(jí)支出 0 萬元,，占 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,，占 0 %,。

   四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

   本部門2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算 1621.54萬元,，與2024年預(yù)算相比減少755.84萬元,，主要原因是項(xiàng)目支出減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1621.54萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算 1621.54萬元,，與2024年預(yù)算相比減少755.84萬元，主要原因是項(xiàng)目支出減少,。支出包括：一般公共服務(wù)支出1621.54萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。

  五,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2025年一般公共預(yù)算支出1621.54萬元,，與2024年預(yù)算相比減少755.84萬元，主要原因是項(xiàng)目支出減少,。

（二）具體情況

   1. “一般公共服務(wù)支出”1621.54萬元,，與2024年預(yù)算相比減少705.84萬元，主要原因是項(xiàng)目支出減少,，其中：

“商貿(mào)事務(wù)”1621.54萬元,，包括：“行政運(yùn)行”1337.29萬元，主要用于人員支出和公用支出,；“招商引資” 284.25萬元,，主要用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出,。

  六,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出1337.29萬元，與2024年預(yù)算相比減少28.93萬元,，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 1299.69萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi)37.6萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、郵電費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。

資本性支出 0 萬元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用,。

  七,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與2024年預(yù)算相比減少12.55萬元,，主要原因是無“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。    

具體情況：

（一）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算相比減少12.55萬元,，主要原因是無因公出國(guó)安排,。

（二）2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是無；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是無,。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是無,。

   八、關(guān)于2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

   九,、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局部門預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

   十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算37.60萬元,，包括辦公費(fèi)13.91萬元、印刷費(fèi)0.47萬元,、手續(xù)費(fèi)0.02萬元,、水費(fèi)0.29萬元、郵電費(fèi)3.15萬元,、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)16.67萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)0.15萬元、租賃費(fèi)0.11萬元,、會(huì)議費(fèi)0.51萬元,、培訓(xùn)費(fèi)0.47萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0.15萬元,、其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）0.11萬元,、其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳、慰問等）0.28萬元,、咨詢費(fèi)0.50萬元,、勞務(wù)費(fèi)0.04萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.77萬元,、因公出國(guó)（境）0萬元,、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算172.60萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出1萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出171.60萬元,。主要項(xiàng)目是：2025年重點(diǎn)企業(yè)代理服務(wù)及商務(wù)輔助服務(wù)項(xiàng)目68.07萬元,，濱海新區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)展示交流中心北廳東疆展位搭建項(xiàng)目77.74萬元，2023年商務(wù)輔助服務(wù)項(xiàng)目尾款25.79萬元,，日常辦公費(fèi)-辦公費(fèi)1.00萬元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年底，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括無,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 6 個(gè),，涉及預(yù)算金額           284.25萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表  

十一、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、本部門2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本部門2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表為空表。