天津東疆綜合保稅區(qū)群團(tuán)工作部

2025年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八、關(guān)于2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表的說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分2025年部門(mén)預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2025年財(cái)政撥款政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三,、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)群團(tuán)工作部為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門(mén)，主要負(fù)責(zé)群團(tuán)工作部,、團(tuán)委,、婦聯(lián)等工作，承擔(dān)本部門(mén)主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

群團(tuán)工作部內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室,，下轄1預(yù)算單位,。納入群團(tuán)工作部2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位主要為部門(mén)本級(jí)。

第二部分2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，群團(tuán)工作部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入480.60萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、納入財(cái)政專(zhuān)戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元、其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,、其他收入0萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出480.60萬(wàn)元,。群團(tuán)工作部2025年收支總預(yù)算480.60萬(wàn)元,。

二、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

群團(tuán)工作部2025年部門(mén)預(yù)算收入480.60萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加40.55萬(wàn)元,，主要原因是根據(jù)工作需要，基本支出和項(xiàng)目支出有所增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，占0%；一般公共預(yù)算480.60萬(wàn)元,，占100%,；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%；納入財(cái)政專(zhuān)戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,，占0%,；其他事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。

三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

群團(tuán)工作部2025年支出預(yù)算480.60萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加40.55萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)工作需要,，基本支出和項(xiàng)目支出有所增加,。其中：基本支出218.90萬(wàn)元，占45.55%,；項(xiàng)目支出261.69萬(wàn)元,，占54.45%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。

四,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

群團(tuán)工作部2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算480.60萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加40.55萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)工作需要,，基本支出和項(xiàng)目支出有所增加,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入480.60萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算480.60萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加40.55萬(wàn)元,，主要原因是根據(jù)工作需要，基本支出和項(xiàng)目支出有所增加,。支出包括：一般公共服務(wù)支出480.60萬(wàn)元,。

五、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

群團(tuán)工作部2025年一般公共預(yù)算支出480.60萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加40.55萬(wàn)元,，主要原因是根據(jù)工作需要，基本支出和項(xiàng)目支出有所增加,。

（二）具體情況

“一般公共服務(wù)支出” 480.60萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加40.55萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)工作需要,，基本支出和項(xiàng)目支出有所增加,。其中：

“群眾團(tuán)體事務(wù)”480.60萬(wàn)元，包括:“行政運(yùn)行”218.90萬(wàn)元,，主要用于人員支出和維持日常辦公運(yùn)行,；“一般行政管理事務(wù)”261.69萬(wàn)元,，主要用于工會(huì)、團(tuán)委,、婦聯(lián)等組織開(kāi)展工作,。

六、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

群團(tuán)工作部一般公共預(yù)算基本支出218.90萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加28.13萬(wàn)元,，主要原因是部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

其中：人員經(jīng)費(fèi)205.78萬(wàn)元,，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等,；

公用經(jīng)費(fèi)13.12萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置等,。

七,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少)0萬(wàn)元,，主要原因是未安排相關(guān)支出,。

具體情況：

（一）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少)0萬(wàn)元,，主要原因是未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算,。

（二）2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是未安排；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是未安排相關(guān)支出。,。

八,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年群團(tuán)工作部預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出

九、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2025年群團(tuán)工作部預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出

十,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表的說(shuō)明

2025年群團(tuán)工作部預(yù)算中沒(méi)有使用財(cái)政撥款預(yù)算安排的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2025年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.12萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)4.44萬(wàn)元,、印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元,，郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元,，手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元,，水費(fèi)0.09萬(wàn)元,，國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)5.30萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.04萬(wàn)元,，其他交通費(fèi)0.07萬(wàn)元,，會(huì)議費(fèi)0.16萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元,，被裝購(gòu)置費(fèi)0.05萬(wàn)元,，維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.09萬(wàn)元,，咨詢費(fèi)0.16萬(wàn)元,，勞務(wù)費(fèi)0.01萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.24萬(wàn)元,辦公設(shè)備購(gòu)置1.12萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門(mén)2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算1.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.72萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目1.12萬(wàn)元,，復(fù)印紙項(xiàng)目0.60萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2024年底,，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛0輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,，其他用車(chē)主要包括無(wú)。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本部門(mén)2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè),，涉及預(yù)算金額261.69萬(wàn)元,。

第三部分名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分2025年部門(mén)預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2025年財(cái)政撥款政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三,、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表