天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局

2025年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2025年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一、 2025年收支預(yù)算總表

二,、 2025年收入預(yù)算總表

三,、 2025年支出預(yù)算總表

四、 2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2025年項目支出預(yù)算表

十二,、2025年財政撥款政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、2025年項目支出績效目標表

十四,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

負責(zé)區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護、污染防治等工作,，負責(zé)區(qū)域交通運輸管理工作,，負責(zé)區(qū)域市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生,、城市綠化以及區(qū)域水務(wù),、燃氣、供熱等工作,，負責(zé)城市管理綜合執(zhí)法工作,，負責(zé)本部門主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局內(nèi)設(shè)6個職能處室；下轄1 個預(yù)算單位,。

納入天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1. 天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局部門本級

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 24030.37萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入327.96萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元,、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入 0萬元,、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出包括：節(jié)能環(huán)保支出1393.96萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出21246.02萬元,、交通運輸支出1565.14萬元、自然資源海洋氣象等支出54.99 萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出98.22萬元,。天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2025年收支總預(yù)算24358.33萬元。

二,、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2025年部門預(yù)算收入24358.33萬元,，與2024年預(yù)算相比減少7286.31萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，占0%；一般公共預(yù)算24030.37萬元,，占98.65 %,；政府性基金預(yù)算 327.96萬元，占 1.35 %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0 萬元,，占 0  %；納入財政專戶的教育收費撥款  0 萬元,，占 0 %,；其他事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %；上級補助收入 0 萬元,，占 0  %,；附屬單位上繳收入 0萬元，占 0 %,；其他收入0萬元,，占 0 %。

三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2025年支出預(yù)算    24358.33萬元,，與2024年預(yù)算相比減少7286.31萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少 ,。其中：基本支出1087.17萬元,，占4.46%,；項目支出23271.16萬元，占95.54%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0 %；上繳上級支出0萬元,，占 0%,；對附屬單位補助支出 0萬元，占0%,。

四,、關(guān)于2025年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2025年財政撥款收入預(yù)算24358.33萬元，與2024年預(yù)算相比減少7286.31萬元,，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入24030.37萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入327.96 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。2025年財政撥款支出預(yù)算24358.33萬元,，與2024年預(yù)算相比減少7286.31萬元,，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少 。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出1393.96萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出21246.02 萬元,、交通運輸支出1565.14 萬元、自然資源海洋氣象等支出54.99 萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出98.22 萬元,。

五、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局2025年一般公共預(yù)算支出24358.33萬元,，與2024年預(yù)算相比減少7286.31萬元,，主要原因是 城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少 。

（二）具體情況

1,、 “211節(jié)能環(huán)保支出”1393.96萬元,，與2024年預(yù)算相比減少226.2萬元，主要原因是污染防治支出減少 ,，其中：

“21101環(huán)境保護管理事務(wù)”1116.33萬元,，包括：“2110101行政運行”1087.17萬元，主要用于人員經(jīng)費,、日常公用經(jīng)費支出,；

“2110104生態(tài)環(huán)境保護宣傳”3.5萬元，主要用于2025年度東疆生態(tài)環(huán)境保護宣教項目支出,；“2110107生態(tài)環(huán)境保護行政許可” 25.66萬元,，主要用于建設(shè)項目審查評估費和環(huán)保管理專網(wǎng)費用,；

“21102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察”6.23萬元，包括：“2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督”6.23萬元,，主要用于地面控沉水準點監(jiān)測和環(huán)境評估支出 ,；

“21103污染防治”191.79萬元，包括：“2110301大氣”169.53萬元,，主要用于大氣污染防治方面支出；“2110304固體廢棄物與化學(xué)品”22.26萬元,，主要用于無廢城市建設(shè)技術(shù)咨詢服務(wù)支出,；

“21111污染減排”79.61萬元，包括：“2111101”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息79.61萬元,，主要用于渤海碧水攻堅戰(zhàn)經(jīng)費支出,、東疆生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和設(shè)備運行維護和2025年度東疆土壤污染調(diào)查項目支出；

2,、“212城鄉(xiāng)社區(qū)支出”20918.06 萬元,，與2024年預(yù)算相比減少7880.80萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少,，其中：

“21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”1159.44萬元,，包括：“2120102一般行政管理事務(wù)”5.04萬元，主要用于審計服務(wù)費和東疆綜保區(qū)入?yún)^(qū)短信推送服務(wù)項目支出,；“2120104城管執(zhí)法” 226.8萬元,，主要用于區(qū)域綜合執(zhí)法輔助治理服務(wù)等支出；“2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”927.59萬元,，主要用東部岸線運行管理等支出,；

“21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”19758.62 萬元，包括：“2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”19758.62萬元,，主要用于東疆保稅港區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)管項目,、東疆綜合保稅區(qū)市政設(shè)施綜合養(yǎng)管服務(wù)項目、東疆綜合保稅區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施運維能源費用,、東疆綜合保稅區(qū)環(huán)衛(wèi)及垃圾清運服務(wù)項目,、東疆綜合保稅區(qū)城市綠化及公園維護服務(wù)項目、親海公園周邊臨時停車設(shè)施建設(shè)項目,、東疆國家示范物流區(qū)智慧交通信息化平臺補短板項目,、給排水場站設(shè)施運維費等支出；

3,、“214交通運輸支出”327.96萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 442.3507萬元，主要原因是其他鐵路運輸支出增加,，其中：

“21401公路水路運輸”276.64 萬元,，包括：“2140102”一般行政管理事務(wù)270.64 萬元,，主要用于公交站亭運行維護服務(wù)、公共交通保障優(yōu)化提升,、網(wǎng)絡(luò)貨運申請企業(yè)線上服務(wù)能力認定評審,、網(wǎng)絡(luò)貨運行業(yè)合規(guī)化監(jiān)管提升服務(wù)項目等支出；“2140110公路和運輸安全”6.00萬元,，主要用于2025年度東疆道路交通安全宣傳用品采購項目,。

“21402鐵路運輸”1288.5萬元，包括：“2140299其他鐵路運輸支出”1288.5萬元,，主要用于東疆客運鐵路站市政配套運營補貼資金,；

4、“220自然資源海洋氣象等支出”54.99.萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 24.99萬元,，主要原因是“三無船舶”扣押運輸費用增加，其中：

“22001自然資源事務(wù)”54.99 萬元,，包括：“2200120海域與海島管理”54.99 萬元,，主要用于“三無船舶”集中存放點看護和“三無船舶”扣押運輸費用、執(zhí)法船艇運維費支出,；

5,、“224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”98.22萬元，與2024年預(yù)算相比增加25.42萬元,，主要原因是東疆溢油應(yīng)急設(shè)備庫運行維護服務(wù)增加,，其中：

“22401應(yīng)急管理事務(wù)”98.22萬元， 包括“2240106安全監(jiān)管”8.00萬元,，主要用于安全檢查服務(wù)費,；“2240108應(yīng)急救援”90.22萬元，主要用于東疆溢油應(yīng)急設(shè)備庫維護費用支出,。

六,、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局一般公共預(yù)算基本支出1087.17萬元，與2024年預(yù)算相比增加22.0806萬元,，主要原因是人員經(jīng)費增加,。其中：

人員經(jīng)費1028.57萬元，主要包括：基本工資175.92萬元,，津貼補貼469.4萬元,，獎金17.80 萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費72.89萬元,，職業(yè)年金繳費36.45萬元,，職工基本醫(yī)療保險繳費41.00 萬元，其他社會保障繳費8.29 萬元，住房公積金206.40 萬元,，退休費0.42萬元,。

公用經(jīng)費58.60萬元，主要包括：辦公費18.00萬元,，印刷費0.60萬元,，手續(xù)費0.03萬元，水費0.38萬元,，郵電費4.05萬元,，國內(nèi)差旅費21.46萬元，租賃費0.15萬元,，其他交通費用（車補）0.28萬元,，會議費0.66萬元，培訓(xùn)費0.60萬元,，被裝購置費0.18萬元，維修（護）費0.19萬元,，其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳,、慰問等）0.35萬元，咨詢費0.64萬元,，勞務(wù)費0.05萬元,，委托業(yè)務(wù)費0.98萬元，其他交通費用（租車費）8.00萬元,，辦公設(shè)備購置2.00萬元,。

七、關(guān)于2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0萬元,，與2024年預(yù)算相比減少1萬元,，主要原因是沒有“三公”經(jīng)費支出。    

具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費預(yù)算0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是 未安排因公出國（境）費 。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元,，其中公務(wù)用車運行費 0萬元,，與2024年預(yù)算相比減少1萬元，主要原因是未安排公務(wù)用車運行費,；公務(wù)用車購置費0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是 未安排公務(wù)用車購置費 ,。

（三）2025年公務(wù)接待費預(yù)算0.00萬元,，與2024年預(yù)算相比減少0萬元，主要原因是公務(wù)接待費支出減少。

八,、關(guān)于2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局部門預(yù)算中使用政府性基金預(yù)算安排的支出327.96萬元,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2025年天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

本部門2025年的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 58.60 萬元,，包括辦公費18.00萬元,，印刷費0.60萬元，手續(xù)費0.03萬元,，水費0.38萬元,，郵電費4.05萬元，國內(nèi)差旅費21.46萬元,，租賃費0.15萬元,，其他交通費用（車補）0.28萬元，會議費0.66萬元,，培訓(xùn)費0.60萬元,，被裝購置費0.18萬元，維修（護）費0.19萬元,，其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳,、慰問等）0.35萬元，咨詢費0.64萬元,，勞務(wù)費0.05萬元,，委托業(yè)務(wù)費0.98萬元，其他交通費用（租車費）8.00萬元,，辦公設(shè)備購置2萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2025年安排政府采購預(yù)算10322.80 萬元,，其中：政府采購貨物支出419.47萬元,、政府采購工程支出133.19 萬元、政府采購服務(wù)支出9770.14萬元,。主要項目是：東疆綜合保稅區(qū)市政設(shè)施綜合養(yǎng)管服務(wù)項目3213.84萬元,，東疆綜合保稅區(qū)城市綠化及公園維護服務(wù)項目3015.00萬元，東疆綜合保稅區(qū)環(huán)衛(wèi)及垃圾清運項目2000.00萬元,，東部岸線運行管理日795.15萬元,，親海公園受損設(shè)施維修項目93.50萬元，東疆無廢城市建設(shè)技術(shù)咨詢服務(wù)22.26萬元,，移動源檢測費125.53萬元,，區(qū)域綜合執(zhí)法輔助治理服務(wù)194.80萬元，東疆溢油應(yīng)急設(shè)備庫運行維護90.23萬元，網(wǎng)絡(luò)貨運行業(yè)合規(guī)化監(jiān)管提升服務(wù)項目74.36萬元,，東疆保稅港區(qū)公共交通保障優(yōu)化提升項目145.46萬元,，東疆港國家示范物流區(qū)智慧交通信息化平臺補短板項目417.47萬元，前期咨詢服務(wù)項目133.20萬元,，天津東疆綜合保稅區(qū)生態(tài)環(huán)境和城市管理局（辦公設(shè)備購置）2.00萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2024年底,，本部門各單位共有車輛 2 輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛,、機要通信用車  0  輛、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  0輛、離退休干部用車   0   輛,、其他用車0輛,，其他用車主要包括 無。單價50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備 0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2025年實行績效目標管理的項目 48個,，涉及預(yù)算金額 23271.16 萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一,、 2025年收支預(yù)算總表

二、 2025年收入預(yù)算總表

三,、 2025年支出預(yù)算總表

四,、 2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五、 2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2025年項目支出預(yù)算表

十二,、2025年財政撥款政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三,、2025年項目支出績效目標表

十四、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本部門2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表為空表,。