天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部

(機(jī)關(guān)黨委、綜合黨委,、網(wǎng)信辦)

2025年部門預(yù)算

目  錄

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八、關(guān)于2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概  況

一、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部(機(jī)關(guān)黨委,、綜合黨委,、網(wǎng)信辦)（以下簡(jiǎn)稱“黨建部”）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門，負(fù)責(zé)推動(dòng)?xùn)|疆綜合保稅區(qū)區(qū)域基層黨建工作,，推動(dòng)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任相關(guān)工作,，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨委、綜合黨委,、黨的宣傳思想,、精神文明建設(shè)、網(wǎng)信,、統(tǒng)戰(zhàn),、對(duì)口支援等工作，負(fù)責(zé)政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作,，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

黨建部內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室,；下轄1個(gè)預(yù)算單位。納入黨建部2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：黨建部部門本級(jí),。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，黨建部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1805.02萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營(yíng)收入0萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出783.02萬元、農(nóng)林水支出1022萬元,。黨建部2025年收支總預(yù)算1805.02萬元,。

二、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說明

黨建部2025年部門預(yù)算收入1805.02萬元,，與2024年預(yù)算相比減少262.21萬元,，主要原因是壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%,；一般公共預(yù)算1805.02萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元，占0%,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,，占0%；其他事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說明

黨建部2025年支出預(yù)算1805.02萬元，與2024年預(yù)算相比減少262.21萬元,，主要原因是壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。其中：基本支出477.65萬元，占26.46%,；項(xiàng)目支出1327.36萬元,，占73.54%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

四,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

黨建部2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算1805.02萬元，與2024年預(yù)算相比減少262.21萬元,，主要原因是壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1805.02萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算1805.02萬元，與2024年預(yù)算相比減少262.21萬元,，主要原因是壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。支出包括：一般公共服務(wù)支出783.02萬元、農(nóng)林水支出1022萬元,。

五,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

黨建部2025年一般公共預(yù)算支出1805.02萬元，與2024年預(yù)算相比減少262.21萬元,，主要原因是一般公共預(yù)算減少,。

（二）具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”783.02萬元,，與2024年預(yù)算相比減少184.21萬元,，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算支出減少。其中：

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”477.65萬元,，包括：“行政運(yùn)行”477.65萬元,，主要用于人員支出、公用支出,。“一般行政管理事務(wù)”26.48萬元,，主要用于機(jī)關(guān)黨委、綜合黨委組織開展工作,。

2,、“農(nóng)林水支出”1022萬元，與2024年預(yù)算相比減少78萬元,，主要原因是對(duì)口支援結(jié)對(duì)幫扶支持資金項(xiàng)目預(yù)算減少,，主要用于對(duì)口支援結(jié)對(duì)幫扶支持資金。

六,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

黨建部一般公共預(yù)算基本支出477.65萬元,，與2024年預(yù)算相比增加14.65萬元，主要原因是人員工資支出增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)461.55萬元,，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金等,。

公用經(jīng)費(fèi)16.1萬元，主要包括：日常辦公費(fèi)和國(guó)內(nèi)差旅費(fèi),。

七,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元,，與2024年預(yù)算持平，主要原因是沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算,。

具體情況：

（一）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2024年預(yù)算相比減少0萬元，主要原因是本部門無因公出國(guó)安排,。

（二）2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算相比減少0萬元,，主要原因是本部門未安排“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算相比減少0萬元,，主要原因是本部門未安排“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”,。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平,，主要原因是沒有“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算,。

八、關(guān)于2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年黨建部預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

2025年黨建部預(yù)算中沒有使用國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

黨建部2025年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.1萬元，辦公費(fèi)5.97萬元,，印刷費(fèi)0.20萬元,，咨詢費(fèi)0.21萬元，手續(xù)費(fèi)0.01萬元,，水費(fèi)0.12萬元,，郵電費(fèi)1.34萬元，差旅費(fèi)7.11萬元,，維修(護(hù))費(fèi)0.06萬元,，租賃費(fèi)0.05萬元，會(huì)議費(fèi)0.22萬元,，培訓(xùn)費(fèi)0.20萬元,，被裝購(gòu)置費(fèi)0.06萬元，勞務(wù)費(fèi)0.02萬元,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.33萬元，其他交通費(fèi)用0.09萬元,，其他商品和服務(wù)支出0.12萬元,。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算57.18萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出57.18萬元。主要項(xiàng)目是：信息宣傳經(jīng)費(fèi)--攝影,、攝像服務(wù)外包和微信平臺(tái)視覺設(shè)計(jì)和互聯(lián)網(wǎng)活動(dòng)推廣項(xiàng)目27.43萬元,，信息宣傳經(jīng)費(fèi)——媒體合作29.75萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2024年底,，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括無,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明,。

本部門2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè),，涉及預(yù)算金額1327.36萬元。

第三部   分名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、本部門2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本部門2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。