中國共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)委員會辦公室（管委會辦公室）

2025年度部門預算

目   錄

第一部分 概況

一、主要職責

二,、機構(gòu)設置情況

第二部分 2025年部門預算情況說明

一、關于2025年收支預算總表的說明

二,、關于2025年收入預算總表的說明

三,、關于2025年支出預算總表的說明

四、關于2025年財政撥款收支預算總表的說明

五,、關于2025年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關于2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七、關于2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關于2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年部門預算表

一,、2025年收支預算總表

二,、2025年收入預算總表

三、2025年支出預算總表

四,、2025年財政撥款收支預算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九、2025年財政撥款政府采購預算表

十,、2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2025年項目支出預算表

十二、2025年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

第一部分  概 況

一,、主要職責

中國共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)委員會辦公室（管委會辦公室）（以下簡稱“黨委辦”）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機構(gòu)內(nèi)設部門，負責黨委（管委會）文秘,、調(diào)研,、督查、機要,、檔案,、保密,、信息公開、政務信息工作,，負責人大,、司法、法制,、國家安全,、國防動員工作，負責會務,、接待,、外事、港澳事務,、機關事務管理等工作,，負責本部門主管行業(yè)、業(yè)務的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機構(gòu)設置情況

黨委辦內(nèi)設5個職能科室；下轄1個預算單位,。

納入黨委辦部門2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：

黨委辦部門本級

第二部分  2025年部門預算情況說明

一,、關于2025年收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，黨委辦部門所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入17,664.30萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元,、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出包括：一般公共服務支出17,627.85萬元、公共安全支出36.46

萬元,。黨委辦部門2025年收支總預算17,664.30萬元,。

二、關于2025年收入預算總表的說明

黨委辦部門2025年部門預算收入17,664.30 萬元,，與2024年預算相比減少5926.38萬元,，主要原因是項目預算減少。其中：一般公共預算17,664.30萬元,，占100%,；政府性基金預算0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元,，占0%,；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，占0%,。

三、關于2025年支出預算總表的說明

黨委辦部門2025年支出預算17,664.30萬元,，與2024年預算相比減少5926.38萬元,，主要原因是項目支出預算減少。其中：基本支出1,417.90萬元,，占8.03%,；項目支出16,246.40萬元，占91.97%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、關于2025年財政撥款收支預算總表的說明

黨委辦部門2025年財政撥款收入預算17,664.30萬元，與2024年預算相比減少5926.38萬元,，主要原因是項目預算減少,。收入包括：一般公共預算撥款收入17,664.30萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2025年財政撥款支出預算17,664.30萬元，與2024年預算相比減少5926.38萬元,，主要原因是項目支出預算減少,。支出包括：一般公共服務支出17,627.85萬元，公共安全支出36.46萬元,。

五,、關于2025年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

黨委辦部門2025年一般公共預算支出17,664.30萬元，與2024年預算相比減少5926.38萬元,，主要原因是項目支出預算減少,。

（二）具體情況

“一般公共服務支出”17,627.85萬元，與2024年預算相比減少5666.83萬元,，主要原因是項目支出預算減少,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務”17,447.82萬元，包括：“行政運行”1,417.90萬元,，主要用于維護日常辦公,；“一般行政管理事務”16,029.92萬元，主要用于項目建設,、后勤保障,、輔助服務等；

“海關事務”159.24萬元,，包括：“一般行政管理事務”159.24萬元,，主要用于海關各類班車租賃支出；

“稅收事務”9.99萬元,，包括：“一般行政管理事務”9.99萬元,，主要用于稅務局加班通勤班車支出；

“檔案事務”10.80萬元,，包括：“一般行政管理事務”10.80萬元,，主要用于檔案數(shù)字化服務支出。

“公共安全支出”36.46萬元,，與2024年預算相比增加36.46萬元,，主要原因是項目支出功能科目更加準確具體，其中：

“司法”36.46萬元,，包括：“普法宣傳”36.46萬元,，主要用于法律服務及普法宣傳支出。

六,、關于2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

黨委辦部門一般公共預算基本支出1,417.90萬元,，與2024年預算相比減少266.57萬元，主要原因是公用經(jīng)費減少,。其中：

人員經(jīng)費1,244.46萬元,，主要包括：工資獎金津補貼,、社會保障繳費、住房公積金等,；

公用經(jīng)費173.44萬元,，主要包括：日常辦公費、三公經(jīng)費,、辦公設備購置等,；

七、關于2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排108.52萬元,，與2024年預算相比增加46.03萬元,，主要原因是根據(jù)《天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會財政預算管理辦法》，管委會三公經(jīng)費由黨委辦統(tǒng)籌支出,。

具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費預算77.95萬元,，與2024年預算相比增加36.85萬元，主要原因是根據(jù)《天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會財政預算管理辦法》,，管委會三公經(jīng)費由黨委辦統(tǒng)籌支出,。

（二）2025年公務用車購置及運行費預算25萬元，其中公務用車運行費25萬元,，與2024年預算相比增加8萬元,，主要原因是根據(jù)《天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會財政預算管理辦法》，管委會三公經(jīng)費由黨委辦統(tǒng)籌支出,，各部門執(zhí)法執(zhí)勤車輛由黨委辦統(tǒng)籌管理；公務用車購置費0萬元,，與2024年預算相比增加0萬元,，主要原因是沒有購置公務用車計劃。

（三）2025年公務接待費預算5.57萬元,，與2024年預算相比增加1.18萬元,，主要原因是預計調(diào)研及考察較2024年增多。

八,、關于2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2025年黨委辦部門預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。

九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

2025年黨委辦預算中沒有使用國有資產(chǎn)經(jīng)營預算安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

本部門2025年的機關運行經(jīng)費預算173.44萬元,，包括辦公費7.4萬元,、印刷費0.25萬元、手續(xù)費0.01萬元,、水費0.15萬元,、郵電費1.67萬元,、差旅費8.84萬元、租賃費0.06萬元,、會議費0.27萬元,、培訓費0.25 萬元、被裝購置費0.08萬元,、維修（護）費0.08萬元,、其他商品和服務支出35.15萬元、咨詢費0.27萬元,、勞務費0.02萬元,、委托業(yè)務費0.41萬元、公務接待費5.57萬元,、因公出國（境）費用77.95萬元,、公務用車運行維護費25萬元、其他交通費用0.11萬元,、辦公設備購置9.92萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2025年安排政府采購預算14,753.22萬元,，其中：政府采購貨物支出10.5萬元,、政府采購工程支出30萬元、政府采購服務支出14,712.72 萬元,。主要項目是：日常辦公費-辦公費1萬元,，辦公設備購置9.5萬元，東疆呼叫中心建設運營192.81萬元,，體檢費61.46萬元,，海關班車租賃費143.64萬元，管委會班車租賃費424.18萬元,，東疆產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新發(fā)展展示中心運營55.72萬元,；房屋租賃及物業(yè)費13,491.15萬元，房屋租賃及物業(yè)費（海警局東疆工作站）388.69萬元,，東疆邊檢站辦公用房調(diào)整相關費用10.8萬元,，銘海中心部分房屋提升改造項目30萬元，法律服務及普法宣傳經(jīng)費34.94萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2024年底，本部門各單位共有車輛6輛（其中含新區(qū)政府購買的1輛應急保障用車和1輛機要通信用車,，目前為東疆在使用）,，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛,、機要通信用車2輛,、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,。單價50萬元以上的通用設備5臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明,。

本部門2025年實行績效目標管理的項目21個,，涉及預算金額16,246.4萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2.機關運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2025年部門預算表

一,、2025年收支預算總表

二,、2025年收入預算總表

三、2025年支出預算總表

四,、2025年財政撥款收支預算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、2025年財政撥款政府采購預算表

十、2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2025年項目支出預算表

十二,、2025年財政撥款政府購買服務預算表

十三、2025年項目支出績效目標表

十四,、關于空表的說明

1,、若附表7為空表的部門，作下述說明：“本部門2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表”,。

2,、若附表10為空表的部門，作下述說明：“本部門2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表”,。