天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局

（統(tǒng)計(jì)局）2025年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

八、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

九,、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2025年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2025年財(cái)政撥款政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三,、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）（以下簡稱“經(jīng)改局”）,，為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門。負(fù)責(zé)區(qū)域發(fā)展改革,、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃編制,、固定資產(chǎn)投資管理、物價(jià)管理等工作,，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)綜合分析,、績效考核管理等方面工作，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

經(jīng)改局內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室,；下轄1個(gè)預(yù)算單位,。

納入經(jīng)改局2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.經(jīng)改局部門本級(jí)

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，經(jīng)改局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入803.13萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、財(cái)政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入0萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20296.13萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出792.13萬元,、節(jié)能環(huán)保支出11.00萬元,、交通運(yùn)輸支出20296.13萬元。經(jīng)改局部門2025年收支總預(yù)算21099.26萬元,。

二,、關(guān)于2025年收入預(yù)算總表的說明

經(jīng)改局2025年部門預(yù)算收入21099.26萬元，與2024年預(yù)算相比增加20131.89萬元,，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20296.13萬元,，占96.19%；一般公共預(yù)算803.13萬元,，占3.81%,；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%；財(cái)政專戶管理資金,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、關(guān)于2025年支出預(yù)算總表的說明

經(jīng)改局2025年支出預(yù)算21099.26萬元,，與2024年預(yù)算相比增加20131.89萬元，主要原因是交通運(yùn)輸支出增加,。其中：基本支出694.49萬元,，占3.29%；項(xiàng)目支出20404.77萬元,，占96.71%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

四,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

經(jīng)改局2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算21099.26萬元,，與2024年預(yù)算相比增加20131.89萬元，主要原因是上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款803.13萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20296.13萬元,。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算21099.26萬元,，與2024年預(yù)算相比增加20131.89萬元，主要原因是交通運(yùn)輸支出增加,。支出包括：一般公共服務(wù)支出792.13萬元,、節(jié)能環(huán)保支出11.00萬元、交通運(yùn)輸支出20296.13萬元,。

五,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

經(jīng)改局2025年一般公共預(yù)算支出803.13萬元，與2024年預(yù)算相比減少164.24萬元,，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少,。

（二）具體情況

1.“一般公共服務(wù)支出”792.13萬元，與2024年預(yù)算相比減少169.24萬元,，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少,，其中：

“發(fā)展與改革事務(wù)”694.49萬元，包括：“行政運(yùn)行”694.49萬元,，主要用于維護(hù)日常辦公,。

“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”93.83萬元，包括“統(tǒng)計(jì)管理”4.80萬元,，主要用于統(tǒng)計(jì)培訓(xùn),、統(tǒng)計(jì)智能催報(bào)；“專項(xiàng)普查活動(dòng)”89.03萬元,，主要用于第五次全國經(jīng)濟(jì)普查,。

“商事事務(wù)”3.81萬元，包括“招商引資”3.81萬元,，主要用于雙萬雙服項(xiàng)目,。

2.“節(jié)能環(huán)保支出”11.00萬元，與2024年預(yù)算相比增加5萬元,，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算增加,，其中：

“能源管理事務(wù)”11.00萬元，包括“能源管理”11.00萬元,，主要用于能源雙控考核及節(jié)能信用等級(jí)評(píng)價(jià),。

六、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

經(jīng)改局一般公共預(yù)算基本支出694.49萬元,，與2024年預(yù)算相比增加31.69萬元,，主要原因是人員變動(dòng)。其中：

人員經(jīng)費(fèi)677.09萬元,，主要包括：工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金等；

公用經(jīng)費(fèi)17.40萬元,，主要包括：日常辦公費(fèi),、國內(nèi)差旅費(fèi)等。

七,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

經(jīng)改局財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出20296.13萬元,，與2024年預(yù)算相比增加20296.13萬元，主要原因是項(xiàng)目支出增加,。本年政府性基金預(yù)算支出包括基本支出0萬元,，項(xiàng)目支出20296.13萬元。

八,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元,，與2024年預(yù)算相比持平，主要原因是未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

具體情況：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元,，與2024年預(yù)算相比持平，主要原因是未安排因公出國（境）費(fèi),。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算相比持平,，主要原因是未安排公務(wù)用車購置費(fèi),；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算相比持平,，主要原因是未安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算相比持平,，主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

九、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2025年經(jīng)改局部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2025年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.40萬元,，包括辦公費(fèi)6.44萬元、印刷費(fèi)0.21萬元,、咨詢費(fèi)0.23萬元,、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、水費(fèi)0.13萬元,、郵電費(fèi)1.45萬元,、國內(nèi)差旅費(fèi)7.70萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)0.07萬元、租賃費(fèi)0.05萬元,、會(huì)議費(fèi)0.24萬元,、培訓(xùn)費(fèi)0.22萬元、被裝購置費(fèi)0.07萬元,、勞務(wù)費(fèi)0.02萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.35萬元、其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）0.08萬元,、其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳,、慰問等）0.13萬元。

（二）政府采購情況,。

本部門2025年安排政府采購預(yù)算90.03萬元,，其中：政府采購貨物支出1.00萬元、政府采購服務(wù)支出89.03萬元,。主要項(xiàng)目是：日常辦公費(fèi)1.00萬元,，第五次全國經(jīng)濟(jì)普查服務(wù)外包費(fèi)用89.03萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2024年底,，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車 0 輛，其他用車主要包括 無,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè),，涉及預(yù)算金額20404.77萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2025年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2025年財(cái)政撥款政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三,、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、關(guān)于空表的說明

1.本部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。