東疆第一幼兒園2024年單位預算（調(diào)整后）

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責

第二部分  2024年單位預算情況說明

一、關于2024年收支預算總表的說明

二,、關于2024年收入預算總表的說明

三,、關于2024年支出預算總表的說明

四、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

五,、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預算表

一,、2024年收支預算總表

二,、2024年收入預算總表

三、2024年支出預算總表

四、2024年財政撥款收支預算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、2024年財政撥款政府采購預算表

十、2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2024年項目支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三、關于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責

東疆第一幼兒園是對三周歲以上學齡前幼兒實施保育和教育的機構(gòu),以滿足東疆綜合保稅區(qū)區(qū)域內(nèi)群眾及職工適齡子女入園需求,。

第二部分  2024年部門預算情況說明

一、關于2024年收支預算總表的說明

  按照綜合預算的原則,，東疆第一幼兒園的所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入 243.08 萬元，事業(yè)收入 65 萬元,，其他收入 0.1 萬元,；支出包括：教育支出 308.18 萬元。東疆第一幼兒園2024年收支總預算 308.18 萬元,。

二,、關于2024年收入預算總表的說明

東疆第一幼兒園2024年單位預算收入 308.18 萬元，與2023年預算相比增加  98.18  萬元,，主要原因是  新增項目   ,，一般公共預算 243.08 萬元，占 78.88 %,。

三,、關于2024年支出預算總表的說明

東疆第一幼兒園2024年支出預算 308.18 萬元，與2023年預算相比增加  98.18  萬元,，主要原因是  新增項目   ,。其中：基本支出 50 萬元，占 16.22  %,；項目支出 258.18 萬元,，占 83.78 %。

四,、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

東疆第一幼兒園2024年財政撥款收入預算243.08 萬元,，與2023年預算相比增加  33.08  萬元，主要原因是  新增項目   ,。收入包括：一般公共預算撥款收入 243.08 萬元,。2024年財政撥款支出預算 243.08 萬元,，與2023年預算相比增加  33.08  萬元，主要原因是  新增項目   ,。支出包括：教育支出 243.08 萬元,。

五、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

東疆第一幼兒園2024年一般公共預算支出 243.08 萬元,，與2023年預算相比增加  33.08  萬元,，主要原因是  新增項目   。

（二）具體情況

1,、 “教育支出（205）” 243.08 萬元,，與2023年預算相比增加  33.08  萬元，主要原因是  新增項目   ,。其中：

“普通教育（20502）” 243.08 萬元,，包括：“學前教育（2050201）” 243.08 萬元，主要用于 東疆第一幼兒園辦園支出 ,。

六,、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

東疆第一幼兒園一般公共預算基本支出 50 萬元，與2023年預算相比增加  50  萬元,，主要原因是  新列支基本支出,，去年未列支   。其中：

公用經(jīng)費  50 萬元,，主要包括：日常辦公費,、幼兒保教經(jīng)費等。

七,、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排 0 萬元,，與2023年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費” ,。

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預算 0 萬元,，與2023年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費” ,。

（二）2024年公務用車購置及運行費預算 0 萬元,，其中公務用車運行費 0 萬元，與2023年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是  本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費”  ；公務用車購置費 0 萬元,，與2023年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費” 。

（三）2024年公務接待費預算 0 萬元,，與2023年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費” 。

八、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2024年東疆第一幼兒園預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。

九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

2024年東疆第一幼兒園預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費,。

本單位2024年的機關運行經(jīng)費預算  50  萬元，包括辦公費  30  萬元,、印刷費  2 萬元,、咨詢費  10 萬元、手續(xù)費  1 萬元,、水費  3 萬元,、郵電費  1.375  萬元、差旅費  0.625  萬元,、維修（護）費  2  萬元,。

（二）政府采購情況。

本單位2024年安排政府采購預算 99.9 萬元,，其中：政府采購貨物支出 7.5 萬元,、政府采購服務支出 92.40 萬元。主要項目是：幼兒園物業(yè)費項目 92.40 萬元,，幼兒園保育教育經(jīng)費 7.5 萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年底,，本單位各單位共有車輛 0 輛,，其中：副部（省）級及以上領導用車 0 輛,、主要領導干部用車 0 輛,、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括     /      。單價50萬元以上的通用設備 0 臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備 0 臺（套）,。

（四）預算績效情況說明。

本單位2024年實行績效目標管理的項目 4 個,，涉及預算金額 193.08 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2024年部門預算表

一,、2024年收支預算總表

二,、2024年收入預算總表

三、2024年支出預算總表

四,、2024年財政撥款收支預算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九、2024年財政撥款政府采購預算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2024年項目支出預算表

十二、2024年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

1,、本單位2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表。

2,、本單位2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表為空表,。

3、本單位2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表,。