天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬東疆外國(guó)語(yǔ)學(xué)校

2024年單位預(yù)算（調(diào)整后）

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年單位預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概況

   一,、主要職責(zé)

   天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬東疆外國(guó)語(yǔ)學(xué)校為公益一類事業(yè)單位,，主要負(fù)責(zé)東疆區(qū)域的小學(xué)階段義務(wù)教育。

第二部分2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

   一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算的原則,，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  460.56  萬(wàn)元,，其他收入50萬(wàn)元,；支出包括：教育支出  510.56  萬(wàn)元。本單位2024年收支總預(yù)算  510.56  萬(wàn)元,。

   二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2024年單位預(yù)算收入 510.56萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加 198.34萬(wàn)元,，主要原因是 2024年學(xué)校新增師生人數(shù)增加  ,。一般公共預(yù)算460.56 萬(wàn)元，占90.21%,。

   三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2024年支出預(yù)算 510.56萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加 198.34     萬(wàn)元,，主要原因是 2024年學(xué)校新增師生人數(shù)增加,。其中：基本支出 80 萬(wàn)元，占  15.7  %,；項(xiàng)目支出430.56 萬(wàn)元,，占84.3 %；

   四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

   本單位2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算 460.56萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加 148.34萬(wàn)元，主要原因是 2024年學(xué)校新增師生人數(shù)增加,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  460.56  萬(wàn)元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算  460.56   萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加   148.34   萬(wàn)元,，主要原因是 2024年學(xué)校新增師生人數(shù)增加,。支出包括：教育支出 460.56  萬(wàn)元。

   五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本單位2024年一般公共預(yù)算支出   510.56   萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加  198.34萬(wàn)元，主要原因是2024年學(xué)校新增師生人數(shù)增加    ,。

（二）具體情況

   1. “教育（205）”  510.56  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加  198.34  元，主要原因是   2024年學(xué)校新增師生人數(shù)增加     ,，其中：

“普通教育（02）”  510.56  萬(wàn)元,，包括：“小學(xué)教育（02）”   510.56   萬(wàn)元，主要用于 學(xué)校物業(yè)費(fèi),、能源費(fèi)等支出   ,；。

   六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本單位一般公共預(yù)算基本支出  80  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加 80   萬(wàn)元，主要原因是  2023年未列支基本支出   ,。其中：公用經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元,，主要用于日常辦公費(fèi)等支出。

   七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）   0 萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)     ,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算   0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，主要原因是  本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)     。    

（二）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）   0 萬(wàn)元，主要原因是  本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)  ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)         ,。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）   0 萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)  ,。

   八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬東疆外國(guó)語(yǔ)學(xué)校單位預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

   九,、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬東疆外國(guó)語(yǔ)學(xué)校單位預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。

   十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算  80  萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)   5 萬(wàn)元,、印刷費(fèi)  0.5  萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.5萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi)6萬(wàn)元,、水費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)10萬(wàn)元,、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)2萬(wàn)元、租賃費(fèi)30萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)11.26萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置8.74萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況

本單位2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算  215.51  萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出  25.74   萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  189.77  萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：設(shè)施設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 16萬(wàn)元,，物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目  189.77  萬(wàn)元.

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底，本單位各單位共有車輛  0   輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車   0  輛,、機(jī)要通信用車    0輛,、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車   輛,、離退休干部用車   0   輛,、其他用車 0 輛，其他用車主要包括     無(wú)     ,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備   0 臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備 0   臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  6  個(gè),，涉及預(yù)算金額 380.56  萬(wàn)元。

第三部分  名詞解釋

1.單位預(yù)算,。是指主管預(yù)算單位依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政單位審核后按程序依法批準(zhǔn)的單位綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2024年單位預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表  

十一、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1、本單位2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本單位2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表。

3,、本單位2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。