天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟促進局

2024年部門預算（調(diào)整后）

目錄

第一部分概況

一,、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2024年部門預算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預算總表的說明

三、關(guān)于2024年支出預算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2024年部門預算表

一,、2024年收支預算總表

二,、2024年收入預算總表

三、2024年支出預算總表

四,、2024年財政撥款收支預算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、2024年財政撥款政府采購預算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一、2024年項目支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分概況

一、主要職責

天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟促進局（科技局）,，為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機構(gòu)內(nèi)設(shè)部門,，負責智慧物流、汽車產(chǎn)業(yè),、醫(yī)療健康,、金融科技、智能科技,、數(shù)字貿(mào)易,、供應鏈創(chuàng)新等新經(jīng)濟業(yè)態(tài)的招商引資工作。承擔區(qū)域,、科協(xié)工作,。承擔本部門主管行業(yè)、業(yè)務的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

新經(jīng)濟促進局內(nèi)設(shè)8個職能科室；下轄1個預算單位,。

納入新經(jīng)濟局2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.新經(jīng)濟局部門本級

第二部分2024年部門預算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，新經(jīng)濟促進局所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入1778.01萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元,、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出包括：一般公共服務支出1664.69萬元,、科學技術(shù)支出113.32萬元。新經(jīng)濟促進局2024年收支總預算1778.01萬元,。

二,、關(guān)于2024年收入預算總表的說明

新經(jīng)濟促進局2024年部門預算收入1778.01萬元，與2023年預算相比減少91.06萬元,，主要原因是數(shù)字貨運相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)費用減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%,；一般公共預算1778.01萬元,，占100%；政府性基金預算0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占0%,；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,，占0%；其他事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、關(guān)于2024年支出預算總表的說明

新經(jīng)濟促進局2024年支出預算1778.01萬元，與2023年預算相比減少91.06萬元,，主要原因是數(shù)字貨運相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)費用減少,。其中：基本支出1169.95萬元，占65.8%,；項目支出608.06萬元，占34.2%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預算總表的說明

新經(jīng)濟促進局2024年財政撥款收入預算1778.01萬元,，與2023年預算相比減少91.06萬元，主要原因是數(shù)字貨運相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)費用減少,。收入包括：一般公共預算撥款收入1778.01萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2024年財政撥款支出預算1778.01萬元,，與2023年預算相比減少91.06萬元,，主要原因是數(shù)字貨運相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)費用減少。支出包括：一般公共服務支出1664.69萬元,、科學技術(shù)支出113.32萬元,。

五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

新經(jīng)濟促進局2024年一般公共預算支出1778.01萬元,，與2023年預算相比減少91.06萬元,，主要原因是數(shù)字貨運相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)費用減少。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務支出（類）”1664.69萬元,，與2023年預算相比減少95.19萬元，主要原因是數(shù)字貨運相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)費用減少,，其中：

“商貿(mào)事務（款）”1664.69萬元,，包括“行政運行（項）”1169.95萬元，主要用于人員經(jīng)費與公用經(jīng)費支出,；“招商引資（項）”494.75萬元,，主要用于項目支出，主要項目情況如下：“數(shù)字貨運信息化平臺及配套服務完善升級（配套服務）”215.45萬元,，主要用于數(shù)字貨運相關(guān)配套服務,；“2024（第七屆）物流與供應鏈誠信創(chuàng)新大會暨天津（東疆）網(wǎng)絡貨運平臺發(fā)展論壇”92.74萬元，主要用于舉辦全國貨運物流行業(yè)年會,；

2,、“科學技術(shù)支出（類）”113.32萬元，與2023年預算相比增加51.69萬元,，主要原因是新增世界智能產(chǎn)業(yè)博覽會開展智能網(wǎng)聯(lián)先導區(qū)布展項目,，且科技企業(yè)存量增加導致管理服務費用增加,，其中：

“科技條件與服務（款）”78.71萬元，包括“技術(shù)創(chuàng)新服務體系（項）”78.71萬元,，主要用于科技創(chuàng)新服務,、科技金融與數(shù)字化科技成果轉(zhuǎn)化服務；“科學技術(shù)普及（款）”17.25萬元,，包括“科普活動（項）”17.25萬元,，主要用于科普活動經(jīng)費；“其他科學技術(shù)支出（款）”17.36萬元,，包括“其他科學技術(shù)支出（項）”17.36萬元,，主要用于東疆之星活動費用。主要項目情況如下：“東疆綜合保稅區(qū)科技創(chuàng)新服務工作項目”78.71萬元,，主要用于開展東疆科技企業(yè)資質(zhì)認定服務,、東疆市級及以上科技計劃項目管理、孵化機構(gòu)綜合管理服務等,。

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

新經(jīng)濟促進局一般公共預算基本支出1247.76萬元，與2023年預算相比增加113.54萬元,，主要原因是人員變動,。其中：

人員經(jīng)費1127.65萬元，主要包括：工資獎金津補貼,、社會保障繳費,、住房公積金等。

公用經(jīng)費42.3萬元,，主要包括：日常辦公費,、三公經(jīng)費等。

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0萬元,，與2023年預算相比減少1.3萬元，主要原因是公務接待費用轉(zhuǎn)由辦公室統(tǒng)一列支,。

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預算0萬元,，與2023年預算相比增加0萬元，主要原因是未安排出國（境）招商,。

（二）2024年公務用車購置及運行費預算0萬元,，其中公務用車運行費0萬元，與2023年預算相比增加0萬元,，主要原因是未安排公務用車運行費,；公務用車購置費0萬元，與2023年預算相比增加0萬元，主要原因是未安排公務用車購置費,。

（三）2024年公務接待費預算0萬元,，與2023年預算相比減少1.3萬元，主要原因是公務接待費用轉(zhuǎn)由辦公室統(tǒng)一列支,。

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

（一）總體情況

2024年新經(jīng)濟促進局預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

（二） 具體情況

2024年新經(jīng)濟促進局預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出”,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

（一）總體情況

2024年新經(jīng)濟促進局預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（二） 具體情況

2024年新經(jīng)濟促進局預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出”,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

本部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算42.3萬元,，包括辦公費15.53萬元,，印刷費0.52萬元，咨詢費0.56萬元,，手續(xù)費0.03萬元,，水費0.32萬元，郵電費3.53萬元,，差旅費18.63萬，因公出國（境）費用0萬元,，維修（護）費0.17萬元,，租賃費0.13萬元，會議費0.58萬元,，培訓費0.52萬元,，被裝購置費0.16萬元，勞務費0.05萬元,，委托業(yè)務費0.86萬元,，其他交通費用0.4萬元，其他商品和服務支出0.31萬元,。

（二）政府采購情況,。

本部門2024年安排政府采購預算397萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出397萬元。主要項目是：2024（第七屆）物流與供應鏈誠信創(chuàng)新大會暨天津（東疆）網(wǎng)絡貨運平臺發(fā)展論壇90萬元,東疆綜合保稅區(qū)科技創(chuàng)新服務工作項目78.06萬元,，數(shù)字貨運區(qū)塊鏈分布式數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)18.22萬元,，數(shù)字貨運信息化平臺及配套服務完善升級（配套服務）210.76萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛0輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要包括無。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預算績效情況說明。

本部門2024年實行績效目標管理的項目13個,，涉及預算金額608.06萬元,。

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第三部分名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分2024年部門預算表

一,、2024年收支預算總表

二、2024年收入預算總表

三,、2024年支出預算總表

四,、2024年財政撥款收支預算總表

五、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、2024年財政撥款政府采購預算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一、2024年項目支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、本部門2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表,。

2,、本部門2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。