天津東疆綜合保稅區(qū)群團工作部

2024年部門預(yù)算（調(diào)整后）

目錄

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2024年項目支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分概況

一、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)群團工作部為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機構(gòu)內(nèi)設(shè)部門,，主要負責(zé)群團工作部,、團委,、婦聯(lián)等工作，承擔(dān)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

群團工作部內(nèi)設(shè)2個職能科室,，下轄1預(yù)算單位,。納入群團工作部2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位主要為部門本級。

第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，群團工作部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入444.68萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出444.68萬元,。群團工作部2024年收支總預(yù)算444.68萬元。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

群團工作部2024年部門預(yù)算收入444.68萬元,，與2023年預(yù)算相比增加74.19萬元，主要原因是根據(jù)工作需要,，基本支出和項目支出有所增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%,；一般公共預(yù)算444.68萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%,；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

群團工作部2024年支出預(yù)算444.68萬元，與2023年預(yù)算相比增加74.19萬元,，主要原因是根據(jù)工作需要,，基本支出和項目支出有所增加。其中：基本支出182.98萬元,，占41.15%,；項目支出261.69萬元，占58.85%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

群團工作部2024年財政撥款收入預(yù)算444.68萬元，與2023年預(yù)算相比增加74.19萬元,，主要原因是根據(jù)工作需要,，基本支出和項目支出有所增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入444.68萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2024年財政撥款支出預(yù)算444.68萬元,，與2023年預(yù)算相比增加74.19萬元，主要原因是根據(jù)工作需要,，基本支出和項目支出有所增加,。支出包括：一般公共服務(wù)支出444.68萬元。

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

群團工作部2024年一般公共預(yù)算支出444.68萬元,，與2023年預(yù)算相比增加74.19萬元,，主要原因是根據(jù)工作需要，基本支出和項目支出有所增加,。

（二）具體情況

“一般公共服務(wù)支出” 444.68萬元,，與2023年預(yù)算相比增加74.19萬元，主要原因是根據(jù)工作需要,，基本支出和項目支出有所增加,。其中：

“群眾團體事務(wù)”444.68萬元，包括:“行政運行”182.98萬元,，主要用于人員支出和維持日常辦公運行,；“一般行政管理事務(wù)”261.69萬元，主要用于工會,、團委,、婦聯(lián)等組織開展工作。

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

群團工作部一般公共預(yù)算基本支出182.98萬元,，與2023年預(yù)算相比增加49.77萬元，主要原因是部門人員增加,，人員經(jīng)費有所增加,。

其中：人員經(jīng)費167.78萬元，主要包括：工資獎金津補貼,、社會保障繳費,、住房公積金等；

公用經(jīng)費15.20萬元,，主要包括：辦公費,、國內(nèi)差旅費及辦公設(shè)備購置。

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0萬元,，與2023年預(yù)算相比減少0.3萬元，主要原因是未安排相關(guān)支出,。

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少)0萬元，主要原因是未安排因公出國（境）費預(yù)算,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元,，其中公務(wù)用車運行費0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是未安排,；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是未安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算,。

（三）2024年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比減少0.3萬元,，主要原因壓縮“三公”經(jīng)費支出,。

八、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年群團工作部預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2024年群團工作部預(yù)算中沒有使用國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2024年的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算15.20萬元,，包括辦公費4.45萬元,、印刷費0.15萬元，郵電費0.99萬元,，手續(xù)費0.01萬元,，水費0.09萬元，國內(nèi)差旅費5.28萬元,，租賃費0.04萬元,，其他交通費0.30萬元，會議費0.16萬元,，培訓(xùn)費0.15萬元,，被裝購置費0.04萬元，維修（護）費0.05萬元,，其他商品和服務(wù)支出0.09萬元,，咨詢費0.16萬元，勞務(wù)費0.01萬元,，委托業(yè)務(wù)費0.24萬元,辦公設(shè)備購置3.00萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2024年安排政府采購預(yù)算3.60萬元,，其中：政府采購貨物支出3.60萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要項目是：辦公設(shè)備購置項目3.00萬元,，復(fù)印紙項目0.60萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要包括無。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本部門2024年實行績效目標(biāo)管理的項目3個,，涉及預(yù)算金額261.69萬元,。

第三部分名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項目支出預(yù)算表

十二、2024年項目支出績效目標(biāo)表