| 天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設管理局2024年部門預算（調整后） |
天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設管理局
2024年部門預算（調整后）
目 錄
第一部分 概況
一,、主要職責
二,、機構設置情況
第二部分 2024年部門預算情況說明
一、關于2024年收支預算總表的說明
二,、關于2024年收入預算總表的說明
三,、關于2024年支出預算總表的說明
四、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明
五、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明
六,、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
七,、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明
八、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門預算表
一、 2024年收支預算總表
二,、 2024年收入預算總表
三,、 2024年支出預算總表
四、 2024年財政撥款收支預算總表
五,、 2024年財政撥款一般公共預算支出預算表
六,、 2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七、 2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八,、 2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九,、 2024年財政撥款政府采購預算表
十、 2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十一,、2024年項目支出預算表
十二,、2024年項目支出績效目標表
十三、關于空表的說明
負責區(qū)域規(guī)劃,、國土資源和海域使用管理、土地儲備管理工作,，負責區(qū)域基礎設施建設工作,，負責區(qū)域房屋管理和不動產登記等工作，負責本部門主管行業(yè),、業(yè)務的安全生產工作,。
二、機構設置情況
天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設管理局（以下簡稱“規(guī)建局”）內設5個職能處室,；下轄0個預算單位,。
納入規(guī)建局部門2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1.規(guī)建局本級
按照綜合預算的原則,，規(guī)建局所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入 2131.62 萬元、政府性基金預算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元、其他事業(yè)收入 0 萬元,、經(jīng)營收入 0 萬元,、上級補助收入 0 萬元、附屬單位上繳收入 0 萬元、其他收入 0 萬元,、上年結轉和結余 0 萬元,；支出包括：一般公共服務支出 0.8 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2083.45 萬元,、自然資源海洋氣象等支出 47.34 萬元,。規(guī)建局2024年收支總預算 2131.62 萬元。
規(guī)建局2024年部門預算收入 2131.62 萬元,，與2023年預算相比減少 609.27 萬元，主要原因是 減少支持濱海新區(qū)小快靈工程資金 ,。其中：上年結轉和結余 0 萬元,，占 0 %；一般公共預算 2131.62 萬元,，占 100 %；政府性基金預算 0 萬元,，占 0 %,；國有資本經(jīng)營預算 0 萬元，占 0 %,；納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,，占 0 %；其他事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %,；上級補助收入 0 萬元,，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %,；其他收入 0 萬元，占 0 %,。
規(guī)建局2024年支出預算 2131.62 萬元，與2023年預算相比減少 609.27 萬元,，主要原因是 減少支持濱海新區(qū)小快靈工程資金 ,。其中：基本支出 773.12 萬元，占 36 %,；項目支出 1358.5 萬元,，占 64 %；經(jīng)營支出 萬元，占 %,；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元,，占 0 %,。
規(guī)建局2024年財政撥款收入預算 2131.62 萬元,，與2023年預算相比減少 609.27 萬元,，主要原因是 減少支持濱海新區(qū)小快靈工程資金 。收入包括：一般公共預算撥款收入 2131.62 萬元,、政府性基金預算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元、上年財政結轉和結余 0 萬元,。2024年財政撥款支出預算 2131.62 萬元,，與2023年預算相比減少 609.27 萬元，主要原因是 減少支持濱海新區(qū)小快靈工程資金 ,。支出包括：一般公共服務支出 0.8 萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2083.45 萬元、自然資源海洋氣象等支出 47.34 萬元,。,。
（一）總體情況
規(guī)建局2024年一般公共預算支出 2131.62 萬元,，與2023年預算相比減少 609.27 萬元,，主要原因是 減少支持濱海新區(qū)小快靈工程資金 。
（二）具體情況
1,、 “201一般公共服務支出（類）” 0.84 萬元,，與2023年預算相比減少 20.16 元，主要原因是 減少第七屆世界智能大會,，增加不動產登記中心基本賬戶清戶專項審計 ,，其中：
“08審計事務（款）” 0.84 萬元，包括：“04審計業(yè)務（項）” 0.84 萬元,，主要用于 不動產登記中心基本賬戶清戶專項審計 ,；
2、“212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）” 2083.45 萬元,，與2023年預算相比減少 553.69 元,，主要原因是 減少“8·12”事故受損房屋資產使用費等 ，其中：
“01城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）” 880.43 萬元,，包括：“01行政運行（項）” 773.12 萬元,，主要用于 人員經(jīng)費;日常辦公費,；三公經(jīng)費;辦公設備購置 ；“02一般行政管理事務（項）” 26.51 萬元,，主要用于 城建檔案技術服務和登記檔案數(shù)字化,；國土空間用途管制業(yè)務全周期數(shù)字化管理；2024年春季房交會布展費用 ,；“06工程建設管理（項）” 46.09 萬元,，主要用于 建設項目審批智能引導助手；東疆綜合保稅區(qū)綠色建筑和海綿城市技術咨詢服務項目,；東疆綜合保稅區(qū)海綿城市實施方案編制項目,；東疆綜合保稅區(qū)海綿城市專項規(guī)劃修編 ；“09住宅建設與房地產市場監(jiān)管（項）” 4.8 萬元,，主要用于 登記中心電路使用費用 ,；“99其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）” 29.9 萬元，主要用于 東疆綜合保稅區(qū)低效閑置資產盤活專題研究 ,；
“02城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）” 264.59 萬元,，包括：“01城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）” 264.59 萬元，主要用于 東疆綜合配套服務區(qū)空間規(guī)劃優(yōu)化提升研究,；國土空間控制性詳細規(guī)劃編制,；地下管線信息數(shù)據(jù)庫更新維護；東疆綜合保稅區(qū)打造港產城融合樣板區(qū)綜合交通規(guī)劃研究 ,；
“06建設市場管理與監(jiān)督（款）” 254.07 萬元，包括：“01建設市場管理與監(jiān)督（項）” 254.07 萬元,，主要用于 建設項目審批事項代辦(幫辦)服務及土地供后輔助巡查服務項目;工程材料檢測費;建設工程消防驗收技術服務費;施工圖審查技術服務費;應急管理專項資金--住建領域質量安全技術服務費;招標投標系統(tǒng)建設運營費;初步設計評審費;應急管理專項資金--玻璃幕墻安全鑒定費 ,；
“99其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）” 684.36 萬元，包括：“99其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）” 684.36 萬元,，主要用于 “8·12”事故受損房屋資產使用費,；2024年城市體檢 ；
3,、“220自然資源海洋氣象等支出（類）” 47.34 萬元,，與2023年預算相比減少 35.41 元，主要原因是 合同到期核減項目預算 ,，其中：
“01自然資源事務（款）” 47.34 萬元,，包括：“06土地資源利用與保護（項）” 21.09 萬元，主要用于 土地集約利用監(jiān)測統(tǒng)計費,、土地評估,、測量等技術委托費 ；“12土地資源儲備支出（項）” 19.56 萬元,，主要用于 東疆收回土地委托管護費用,、土地出讓和儲備土地出租地價評估費 ,；“99其他自然資源事物支出（項）” 6.68 萬元，主要用于 節(jié)地評價工作費用,、東疆2023年度國土變更調查工作經(jīng)費 ,。
規(guī)建局一般公共預算基本支出 773.12 萬元,，與2023年預算相比減少 39.63 萬元,，主要原因是 保障標準及人員變動 。其中：
人員經(jīng)費 736.72 萬元,，主要包括：崗位工資,、津貼補貼、獎金,、養(yǎng)老保險（單位）,、職業(yè)年金（單位）、基本醫(yī)療保險（單位）,、其他社保,、住房公積金。
公用經(jīng)費 36.4 萬元,，主要包括：日常辦公費,、三公經(jīng)費、辦公設備購置,。
七,、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排 0.5 萬元，與2023年預算相比減少 0.3 萬元,，主要原因是 按要求調整 ,。
具體情況：
（一）2024年因公出國（境）費預算 0 萬元，與2023年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費 ,。
（二）2024年公務用車購置及運行費預算 0.5 萬元，其中公務用車運行費 0.5 萬元,，與2023年預算相比增加 0.2 萬元,，主要原因是 按要求調整 ；公務用車購置費 0 萬元,，與2023年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費 。
（三）2024年公務接待費預算 0 萬元,，與2023年預算相比減少 0.1 萬元,，主要原因是 按要求調整 。
八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
（一）總體情況
規(guī)建局政府性基金預算支出 0 萬元,，與2023年預算相比增加（減少） 0 元,，主要原因是 2023年、2024年規(guī)建局預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出 ,。
（一）總體情況
規(guī)建局國有資本經(jīng)營預算支出 0 萬元，與2023年預算相比增加（減少） 0 元,，主要原因是 2023年,、2024年規(guī)建局預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出 。
（一）機關運行經(jīng)費,。
本部門2024年1家行政單位以及0單位、0單位等0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費預算 36.4 萬元,，包括辦公費 9.99 萬元,、印刷費 0.33 萬元、咨詢費 0.36 萬元,、手續(xù)費 0.02 萬元,、水費 0.21 萬元、郵電費 2.26 萬元,、差旅費 11.97 萬元,、維修（護）費 0.11 萬元、租賃費 0.08 萬元,、會議費 0.37 萬元,、培訓費 0.33 萬元、被裝購置費 0.1 萬元,、勞務費 0.03 萬元,、委托業(yè)務費 0.55 萬元、其他交通費用 0.08 萬元,、其他商品和服務支出 0.2 萬元、公務用車運行維護費 0.5 萬元,、其他交通費用（租車費） 6 萬元,、公務接待費 0 萬元、辦公設備購置 2.9 萬元,。
（二）政府采購情況,。
本部門2024年安排政府采購預算 463.6 萬元，其中：政府采購貨物支出 5.1 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務支出 458.5 萬元。主要項目是：東疆綜合配套服務區(qū)空間規(guī)劃優(yōu)化提升研究 137.58 萬元,，應急管理專項資金--住建領域質量安全技術服務費項目 119.4 萬元,。
（三）國有資產占用情況,。
截至2023年底，本部門各單位共有車輛 1 輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛,、機要通信用車 0 輛,、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛,、特種專業(yè)技術用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括 無 ,。單價50萬元以上的通用設備 0 臺（套），單價100萬元以上的專用設備 0 臺（套）,。
（四）預算績效情況說明,。
本部門2024年實行績效目標管理的項目 30 個，涉及預算金額 1358.5 萬元,。
1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。
2. 機關運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2024年部門預算表
一,、 2024年收支預算總表
二,、 2024年收入預算總表
三,、 2024年支出預算總表
四、 2024年財政撥款收支預算總表
五,、 2024年財政撥款一般公共預算支出預算表
六,、 2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七、 2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八,、 2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九,、 2024年財政撥款政府采購預算表
十、2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十一,、2024年項目支出預算表
十二,、2024年項目支出績效目標表
十三、關于空表的說明
1,、“本部門2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表”,。
2、 “本部門2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表”,。
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