天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局

2024年部門預(yù)算（調(diào)整后）

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概況

   一,、主要職責(zé)

   承擔(dān)區(qū)域商務(wù)促進(jìn)、對(duì)臺(tái)工作,；承擔(dān)區(qū)域國(guó)際航運(yùn),、現(xiàn)代物流、國(guó)際貿(mào)易,、資產(chǎn)管理,、跨境商務(wù)、數(shù)字智慧,、金融創(chuàng)新以及相關(guān)新興業(yè)態(tài)等產(chǎn)業(yè)的招商引資工作,，承擔(dān)本部門主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

   二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   商務(wù)局內(nèi)設(shè)  8  個(gè)職能處室；下轄  1  個(gè)預(yù)算單位,。

   納入商務(wù)局2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1. 商務(wù)局本級(jí)

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

  一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 2530.58 萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬(wàn)元、其他事業(yè)收入  0 萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元、附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元,、其他收入 0 元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.00萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出  2530.58 萬(wàn)元、公共安全支出 0 萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出50.00萬(wàn)元,。本部門2024年收支總預(yù)算  2580.58  萬(wàn)元。

  二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2024年部門預(yù)算收入 2580.58 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加351.24萬(wàn)元，主要原因是 新增項(xiàng)目,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 50.00 萬(wàn)元,，占 1.9 %；一般公共預(yù)算 2530.58 萬(wàn)元,，占98.1 %,；政府性基金預(yù)算 0 萬(wàn)元，占 0 %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，占 0 %；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0 萬(wàn)元,，占 0  %,；其他事業(yè)收入 0  萬(wàn)元，占  0  %,；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元,，占 0 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，占 0 %,；其他收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %。

  三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2024年支出預(yù)算 2580.58 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加351.24 萬(wàn)元，主要原因是 新增項(xiàng)目,。其中：基本支出 1325.57 萬(wàn)元,，占 51.37 %；項(xiàng)目支出 1255.01 萬(wàn)元,，占 48.63 %,；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %,；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0 %,。

   四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

   本部門2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算 2580.58 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加351.24萬(wàn)元,，主要原因是新增項(xiàng)目,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 2530.58 萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 50.00萬(wàn)元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算 2580.58 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加351.24萬(wàn)元,，主要原因是新增項(xiàng)目。支出包括：一般公共服務(wù)支出2530.58萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出50.00萬(wàn)元,。

  五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預(yù)算支出2580.58 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加 351.24萬(wàn)元,，主要原因是新增項(xiàng)目。

（二）具體情況

   1. “一般公共服務(wù)支出”2530.58萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加301.24萬(wàn)元,，主要原因是新增項(xiàng)目，其中：

“商貿(mào)事務(wù)”2166.08萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行”1325.57萬(wàn)元,，主要用于人員支出和公用支出；“招商引資” 493.35萬(wàn)元,，主要用于招商引資,、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出；“其他商貿(mào)事務(wù)支出”347.16萬(wàn)元,，主要用于項(xiàng)目評(píng)審,、協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)等方面的支出。

“海關(guān)事務(wù)”364.5萬(wàn)元,，包括：“其他海關(guān)事務(wù)支出”364.5萬(wàn)元,，主要用于海關(guān)補(bǔ)助資金,；

2. “商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出” 50.00萬(wàn)元,，包括：“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”50.00萬(wàn)元，主要用于結(jié)轉(zhuǎn)2022年中央財(cái)政農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)補(bǔ)助資金 ,。

  六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本部門一般公共預(yù)算基本支出 1325.57 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加186.71萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 1265.06萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi) 55.7 萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、郵電費(fèi),、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、被裝購(gòu)置費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、因公出國(guó)境費(fèi)用,。

資本性支出4.8萬(wàn)元,，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用。

  七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排6.7萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加5.2201萬(wàn)元，主要原因是 公務(wù)接待費(fèi)減少 ,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 6.7 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加0.22萬(wàn)元，主要原因是 因公出國(guó)費(fèi)用減少 ,。

（二）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú),；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú),。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少5萬(wàn)元，主要原因是未安排公務(wù)接待費(fèi)用,。

   八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局部門預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

   九,、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局部門預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。

   十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算60.5萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)18.12萬(wàn)元,、印刷費(fèi)0.61萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元,、水費(fèi)0.37萬(wàn)元,、郵電費(fèi)4.11萬(wàn)元、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)21.73萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)0.20萬(wàn)元,、租賃費(fèi)0.15萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.68萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)0.61萬(wàn)元,、被裝購(gòu)置費(fèi)0.19萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）0.13萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳,、慰問(wèn)等）0.36萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.66萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)0.06萬(wàn)元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.00萬(wàn)元、因公出國(guó)境6.7萬(wàn)元,、辦公設(shè)備購(gòu)置4.80萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算483.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.80萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出477.97萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：辦公設(shè)備購(gòu)置4.80萬(wàn)元，2023年企業(yè)服務(wù),、區(qū)域形象宣傳及推介會(huì)組織協(xié)調(diào)服務(wù)外包費(fèi)尾款51.00萬(wàn)元，2023年重點(diǎn)企業(yè)代理服務(wù)費(fèi)尾款25.23萬(wàn)元,，2024年?yáng)|疆大宗貿(mào)易企業(yè)綜合服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目60.00萬(wàn)元,，2024年企業(yè)服務(wù)、區(qū)域形象宣傳及推介會(huì)組織協(xié)調(diào)服務(wù)外包費(fèi)首款77.00萬(wàn)元,，2022年跨境電商集中查驗(yàn)中心項(xiàng)目238.95萬(wàn)元,，2023年商務(wù)輔助服務(wù)項(xiàng)目尾款25.80萬(wàn)元，日常辦公費(fèi)-辦公費(fèi)1.00萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括無(wú),。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  20  個(gè),，涉及預(yù)算金額           1255.01萬(wàn)元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表  

十一,、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、本部門2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2,、本部門2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。