天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部(機關(guān)黨委,、綜合黨委)

2024年部門預算

目  錄

第一部分概況

一、主要職責

二,、機構(gòu)設置情況

第二部分2024年部門預算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預算總表的說明

二、關(guān)于2024年收入預算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預算總表的說明

五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明

八、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2024年部門預算表

一、2024年收支預算總表

二,、2024年收入預算總表

三,、2024年支出預算總表

四、2024年財政撥款收支預算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、2024年財政撥款政府采購預算表

十、2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2024年項目支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概  況

一,、主要職責

天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部(機關(guān)黨委、綜合黨委)（以下簡稱“黨建部”）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機構(gòu)內(nèi)設部門,，負責推動東疆綜合保稅區(qū)區(qū)域基層黨建工作,，推動落實全面從嚴治黨主體責任相關(guān)工作，負責機關(guān)黨委,、綜合黨委,、黨的宣傳思想、精神文明建設,、網(wǎng)信,、統(tǒng)戰(zhàn)、對口幫扶等工作,，負責政協(xié)委員聯(lián)絡工作,，負責本部門主管行業(yè)、業(yè)務的安全生產(chǎn)工作。

二,、機構(gòu)設置情況

黨建部內(nèi)設5個職能科室,；下轄1個預算單位。納入黨建部2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：黨建部部門本級,。

第二部分 2024年部門預算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，黨建部所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入1962.07萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元,、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出包括：一般公共服務支出912.07萬元、農(nóng)林水支出1050萬元,。黨建部2024年收支總預算1962.07萬元,。

二、關(guān)于2024年收入預算總表的說明

黨建部2024年部門預算收入1962.07萬元,，與2023年預算相比增加45.1萬元,，主要原因是人員經(jīng)費和項目支出預算增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，占0%,；一般公共預算1962.07萬元，占100%,；政府性基金預算0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元,，占0%,；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、關(guān)于2024年支出預算總表的說明

黨建部2024年支出預算1962.07萬元，與2023年預算相比增加45.1萬元,，主要原因人員經(jīng)費和項目支出預算增加,。其中：基本支出462.93萬元，占23.59%,；項目支出1499.14萬元,，占76.41%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預算總表的說明

黨建部2024年財政撥款收入預算1962.07萬元,，與2023年預算相比增加45.1萬元，主要原因是人員經(jīng)費和項目支出預算增加,。收入包括：一般公共預算撥款收入1962.07萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2024年財政撥款支出預算1962.07萬元，與2023年預算相比增加45.1萬元,，主要原因是人員經(jīng)費和項目支出預算增加,。支出包括：一般公共服務支出912.07萬元、農(nóng)林水支出1050萬元,。

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

黨建部2024年一般公共預算支出1962.07萬元,，與2023年預算相比增加45.1萬元,，主要原因是人員經(jīng)費和項目支出預算增加。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務支出”912.07萬元,，與2023年預算相比減少1004.9萬元,，主要原因是對口支援結(jié)對幫扶支持資金項目，黨建部2023年年初預算均列入“一般公共服務支出”,，年度預算執(zhí)行過程中根據(jù)實際工作需要,，將該項目調(diào)整為“農(nóng)林水支出”。其中：

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務”462.93萬元,，包括：“行政運行”462.93萬元,，主要用于人員支出、公用支出,。“一般行政管理事務”912.07萬元,，主要用于機關(guān)黨委、綜合黨委,、宣傳網(wǎng)信,、統(tǒng)戰(zhàn)等組織開展工作。

2,、“農(nóng)林水支出”1050萬元,，與2023年預算相比增加1050萬元，主要原因是對口支援結(jié)對幫扶支持資金項目,，黨建部2023年年初預算均列入“一般公共服務支出”,，年度預算執(zhí)行過程中根據(jù)實際工作需要，將該項目調(diào)整為“農(nóng)林水支出”,。其中：

“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興”1050萬元,，包括“社會發(fā)展”1050萬元，主要用于對口支援結(jié)對幫扶支持資金,。

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

黨建部一般公共預算基本支出462.93萬元，與2023年預算相比增加104.01萬元,，主要原因是2023黨建部新增授薪2人,。其中：

人員經(jīng)費430.23萬元，主要包括：工資福利支出,。

公用經(jīng)費32.70萬元,，主要包括：日常辦公費，國內(nèi)差旅費及辦公設備購置,。

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0萬元，與2023年預算相比減少0.5萬元,，主要原因是壓縮“三公經(jīng)費”支出,。

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門未安排“因公出國（境）費用”,。

（二）2024年公務用車購置及運行費預算0萬元,，其中公務用車運行費0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門未安排“公務用車購置及運行費”,；公務用車購置費0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門未安排“公務用車購置費”,。

（三）2024年公務接待費預算0萬元，與2023年預算相比減少0.5萬元,，主要原因是壓縮“三公經(jīng)費”支出,。

八、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2024年黨建部預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

2024年黨建部預算中沒有使用國有資產(chǎn)經(jīng)營預算安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。

黨建部2024年的機關(guān)運行經(jīng)費預算32.70萬元，辦公費9.26萬元,，印刷費0.31萬元,，咨詢費0.33萬元，手續(xù)費0.02萬元,，水費0.19萬元,，郵電費2.08萬元，差旅費11.03萬元,，維修(護)費0.10萬元,，租賃費0.08萬元，會議費0.34萬元,，培訓費0.31萬元,，被裝購置費0.09萬元，勞務費0.03萬元,，委托業(yè)務費0.51萬元,，其他交通費用2.76萬元，其他商品和服務支出0.18萬元,，辦公設備購置5.10萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2024年安排政府采購預算60.07萬元,，其中：政府采購貨物支出4.5萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出55.57萬元。主要項目是：辦公設備購置4.5萬元,，信息宣傳經(jīng)費--攝影、攝像服務外包和微信平臺視覺設計和互聯(lián)網(wǎng)活動推廣項目55.57萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底，本部門各單位共有車輛0輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括無,。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）,。

（四）預算績效情況說明,。

本部門2024年實行績效目標管理的項目13個，涉及預算金額1499.14萬元,。

第三部   分名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2024年部門預算表

一、2024年收支預算總表

二,、2024年收入預算總表

三,、2024年支出預算總表

四、2024年財政撥款收支預算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、2024年財政撥款政府采購預算表

十、2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2024年項目支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表,。

2、本部門2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表,。