天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）

2024年部門預(yù)算（調(diào)整后）

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）（以下簡稱“經(jīng)改局”）,，為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門,。負(fù)責(zé)區(qū)域發(fā)展改革、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃編制,、固定資產(chǎn)投資管理,、物價(jià)管理等工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)綜合分析,、績效考核管理等方面工作,，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

經(jīng)改局內(nèi)設(shè)5個(gè)職能處室；下轄1個(gè)預(yù)算單位,。

納入經(jīng)改局2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1,、經(jīng)改局部門本級(jí)

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，經(jīng)改局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入897.42萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出894.42萬元,、節(jié)能環(huán)保支出3.00萬元,。經(jīng)改局部門2024年收支總預(yù)算897.42萬元。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

經(jīng)改局2024年部門預(yù)算收入897.42萬元,，與2023年預(yù)算相比減少320.46萬元，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，占0%,；一般公共預(yù)算897.42萬元，占100.00%,；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%,；財(cái)政專戶管理資金，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

經(jīng)改局2024年支出預(yù)算897.42萬元,，與2023年預(yù)算相比減少320.46萬元,，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少。其中：基本支出627.55萬元,，占69.93%,；項(xiàng)目支出269.87萬元，占30.07 %,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

經(jīng)改局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算897.42萬元,，與2023年預(yù)算相比減少320.46萬元,，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款897.42萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算897.42萬元,，與2023年預(yù)算相比減少320.46萬元,，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少。支出包括：一般公共服務(wù)支出894.42萬元,、節(jié)能環(huán)保支出3.00萬元,。

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

經(jīng)改局2024年一般公共預(yù)算支出897.42萬元,，與2023年預(yù)算相比減少320.46元,，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出”894.42萬元,，與2023年預(yù)算相比減少321.96元，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少,，其中：

“發(fā)展與改革事務(wù)”627.55萬元,，包括：“行政運(yùn)行”627.55萬元，主要用于維護(hù)日常辦公,。

“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”251.64萬元,，包括“統(tǒng)計(jì)管理”6.82萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)培訓(xùn),、統(tǒng)計(jì)催報(bào)及統(tǒng)計(jì)信息平臺(tái)維護(hù),；“專項(xiàng)普查活動(dòng)”244.82萬元，主要用于第五次全國經(jīng)濟(jì)普查,。

“商事事務(wù)”15.23萬元,，包括“招商引資”15.23萬元，主要用于雙萬雙服項(xiàng)目,。

2,、“節(jié)能環(huán)保支出”3.00萬元，與2023年預(yù)算相比增加1.50萬元,，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算增加,，其中：

“能源管理事務(wù)”3.00萬元，包括“能源管理”3.00萬元,，主要用于能源雙控考核及節(jié)能信用等級(jí)評(píng)價(jià),。

六、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

經(jīng)改局一般公共預(yù)算基本支出627.55萬元,，與2023年預(yù)算相比增加33.54萬元,，主要原因是人員變動(dòng)。其中：

人員經(jīng)費(fèi)597.55萬元，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金等；

公用經(jīng)費(fèi)30.00萬元,，主要包括：日常辦公費(fèi),、國內(nèi)差旅費(fèi)等。

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年經(jīng)改局部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元,，與2023年預(yù)算相比減少0.36萬元,，主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比持平,，主要原因是未安排因公出國（境）費(fèi)。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,，與2023年預(yù)算相比持平，主要原因是未安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2023年預(yù)算相比持平，主要原因是未安排公務(wù)用車購置費(fèi),。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比減少0.36萬元，主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2024年經(jīng)改局部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2024年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬元，包括辦公費(fèi)11.10萬元,、印刷費(fèi)0.37萬元,、咨詢費(fèi)0.40萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元,、水費(fèi)0.23萬元,、郵電費(fèi)2.51萬元、國內(nèi)差旅費(fèi)13.27萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)0.12萬元、租賃費(fèi)0.09萬元、會(huì)議費(fèi)0.41萬元,、培訓(xùn)費(fèi)0.37萬元,、被裝購置費(fèi)0.11萬元、勞務(wù)費(fèi)0.3萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.61萬元,、其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）0.14萬元、其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳,、慰問等）0.22萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2024年安排政府采購預(yù)算245.76萬元,，其中：政府采購貨物支出0.94萬元,、政府采購服務(wù)支出244.82萬元。主要項(xiàng)目是：第五次全國經(jīng)濟(jì)普查服務(wù)外包費(fèi)用244.82萬元,，日常辦公費(fèi)0.94萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛  0  輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0  輛,、機(jī)要通信用車  0  輛、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0  輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、離退休干部用車  0  輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括 無  。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本部門2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè),，涉及預(yù)算金額269.87萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1.本部門2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2.本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。