天津東疆綜合保稅區(qū)產(chǎn)融服務(wù)促進(jìn)局

2024年部門預(yù)算（調(diào)整后）

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項目支出預(yù)算表

十二、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

由天津東疆綜合保稅區(qū)產(chǎn)融服務(wù)促進(jìn)局為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門，主要職責(zé)是：

（一）研究提出本區(qū)金融穩(wěn)定和發(fā)展的總體布局及加強(qiáng)金融風(fēng)險防控建議,，開展本區(qū)金融安全穩(wěn)定發(fā)展的規(guī)劃,、政策等研究。

（二）協(xié)調(diào)地方金融監(jiān)管,、金融發(fā)展等重大事項,，協(xié)助做好金融創(chuàng)新運(yùn)營示范區(qū)建設(shè)工作，營造健康優(yōu)質(zhì)金融環(huán)境,。協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)金融改革發(fā)展與風(fēng)險防控,，建立金融管理、風(fēng)險處置,、信息共享等協(xié)作機(jī)制,。

（三）牽頭研究分析全區(qū)金融風(fēng)險形勢，組織開展金融風(fēng)險應(yīng)對,、區(qū)域性金融風(fēng)險防范處置和維護(hù)金融穩(wěn)定重大政策研究,。按照管理權(quán)限建立金融風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測機(jī)制，研究提出防范化解處置方案,。

（四）會同有關(guān)部門依法依規(guī)打擊非法金融活動,，按照管理權(quán)限做好相關(guān)金融領(lǐng)域信訪和屬地維穩(wěn)工作。協(xié)調(diào)推動金融管理職責(zé)范圍內(nèi)的消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作。加強(qiáng)金融領(lǐng)域知識宣傳,，增強(qiáng)金融消費(fèi)者自我保護(hù)能力,。

（五）按照管理權(quán)限，做好全區(qū)小額貸款公司,、融資擔(dān)保公司,、區(qū)域性股權(quán)市場、典當(dāng)行,、融資租賃公司,、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司監(jiān)管工作,，維護(hù)金融業(yè)合法,、穩(wěn)健運(yùn)行。做好對全區(qū)投資公司,、社會眾籌類組織,、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、各類地方交易所引導(dǎo)和規(guī)范相關(guān)工作,。

（六）按照管理權(quán)限,，完善、規(guī)范全區(qū)資本市場體系,。負(fù)責(zé)推動全區(qū)企業(yè)掛牌上市工作,，做好上市公司規(guī)范發(fā)展工作。為全區(qū)企業(yè)利用各種直接融資方式進(jìn)行融資提供協(xié)調(diào)服務(wù),。

（七）負(fù)責(zé)探索研究普惠金融,、數(shù)字金融、航運(yùn)金融,、產(chǎn)業(yè)金融,、科技金融、綠色金融發(fā)展,，開展金融等產(chǎn)業(yè)招商引資工作,。

（八）負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

產(chǎn)融服務(wù)促進(jìn)局內(nèi)設(shè)  6  個科室；下轄  1  個預(yù)算單位,。

納入產(chǎn)融服務(wù)促進(jìn)局2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.產(chǎn)融服務(wù)促進(jìn)局部門本級

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則，產(chǎn)融服務(wù)促進(jìn)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1426.62 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元、納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元,、其他事業(yè)收入  0  萬元,、經(jīng)營收入  0  萬元、上級補(bǔ)助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入  0  萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出 233.26 萬元、金融支出  1193.36  萬元,。產(chǎn)融服務(wù)促進(jìn)局2024年收支總預(yù)算1426.62 萬元,。

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

產(chǎn)融服務(wù)促進(jìn)局2024年部門預(yù)算收入 1426.62 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加 182.21 萬元,，主要原因是 一般公共預(yù)算收入增加 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,，占  0  %,；一般公共預(yù)算  1426.62  萬元，占 100 %,；政府性基金預(yù)算  0  萬元,，占  0  %；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元,，占  0  %,；納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元，占  0  %,；其他事業(yè)收入   0 萬元,，占 0   %；經(jīng)營收入  0  萬元,，占  0  %,；上級補(bǔ)助收入 0   萬元，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬元,，占  0  %；其他收入  0  萬元,，占  0  %,。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

產(chǎn)融服務(wù)促進(jìn)局2024年支出預(yù)算 1426.62 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加 182.21 萬元,，主要原因是 新增工作任務(wù),，增加相關(guān)項目支出 。其中：基本支出 1040.91 萬元,，占 72.96 %,；項目支出 385.71 萬元，占  27.04  %,；經(jīng)營支出  0  萬元,，占  0  %；上繳上級支出   0  萬元,，占  0  %,；對附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元，占  0  %,。

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

產(chǎn)融服務(wù)促進(jìn)局2024年財政撥款收入預(yù)算 1426.62 萬元，與2023年預(yù)算相比增加  182.21 萬元,，主要原因是 一般公共預(yù)算收入增加 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1426.62 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0   萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元。2024年財政撥款支出預(yù)算1426.62 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加 182.21 萬元,，主要原因是 新增工作任務(wù)，增加相關(guān)項目支出 ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出 233.26 萬元,、金融支出 1193.36 萬元。

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

產(chǎn)融服務(wù)促進(jìn)局2024年一般公共預(yù)算支出  1426.62 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  182.21  萬元，主要原因是 新增工作任務(wù),，增加相關(guān)項目支出 ,。
 （二）具體情況

1、 “一般公共服務(wù)支出” 233.26 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加 76.46萬 元,，主要原因是 承接創(chuàng)新融資擔(dān)保基金相關(guān)工作 ,，其中：

“審計事務(wù)”  42.10  萬元,，包括：“審計業(yè)務(wù)”  42.10  萬元，主要用于  對管委會內(nèi)設(shè)部門及區(qū)屬國企進(jìn)行審計  ,；

“商貿(mào)事務(wù)” 191.16 萬元,，包括：“招商引資” 191.16 萬元,，主要用于 東疆創(chuàng)新融資擔(dān)保基金托管費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼,、招商差旅及企業(yè)服務(wù) ,；

2、“金融支出”1193.36萬元,，與2023年預(yù)算相比增加 105.75萬 元,，主要原因是 承接綠色租賃相關(guān)工作 ，其中：

“金融部門行政支出”1040.91萬元,，包括“行政運(yùn)行”1040.91萬元,，主要用于 工資福利支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出

“金融部門監(jiān)管支出”51.25萬元，包括：“金融部門其他監(jiān)管支出”51.25萬元,，主要用于東疆企業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺維護(hù),，對地方金融組織的清理整頓、排查檢查,、法律審核等；

“金融發(fā)展支出”101.20萬元,，包括：“其他金融發(fā)展支出”101.20萬元,，主要用于基金、綠色租賃等行業(yè)發(fā)展,。

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

產(chǎn)融服務(wù)促進(jìn)局一般公共預(yù)算基本支出 1040.91 萬元，與2023年預(yù)算相比增加  35.72  萬元,，主要原因是  人員經(jīng)費(fèi)增加 ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 999.91 萬元，主要包括：工資獎金,、津貼補(bǔ)貼,、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等,。公用經(jīng)費(fèi) 41.00  萬元,，主要包括：日常辦公費(fèi)用。

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0  萬元,，與2023年預(yù)算相比（減少）  1.00  萬元，主要原因是 壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出 ,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算  0   萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi),。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 ,；公務(wù)用車購置費(fèi)  0  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  ,。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，與2023年預(yù)算相比減少  1  萬元，主要原因是  壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出 ,。    

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年產(chǎn)融服務(wù)促進(jìn)局預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2024年產(chǎn)融服務(wù)促進(jìn)局預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算  41  萬元,，包括辦公費(fèi)15.16萬元、印刷費(fèi)0.51萬元,、咨詢費(fèi)0.55萬元,、手續(xù)費(fèi)0.03萬元、水費(fèi)0.31萬元,、郵電費(fèi)3.44萬元,、國內(nèi)差旅費(fèi)18.18萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.16萬元,、租賃費(fèi)0.12萬元,、會議費(fèi)0.57萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.51萬元,、被裝購置費(fèi)0.16萬元,、勞務(wù)費(fèi)0.05萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.84萬元,、其他交通費(fèi)用0.11萬元,、其他商品和服務(wù)支出0.30萬元。

（二）政府采購情況,。

本部門2024年安排政府采購預(yù)算  72.65  萬元,，其中：政府采購貨物支出 0.55 萬元、政府采購工程支出  0  萬元,、政府采購服務(wù)支出  72.1  萬元,。主要項目是：國有企業(yè)年度內(nèi)部審計費(fèi)32.20萬元，綠色融資租賃認(rèn)定評價服務(wù)（2024）30.00萬元,，管委會內(nèi)設(shè)部門年度內(nèi)部審計費(fèi)9.90萬元,，購買復(fù)印紙0.55萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛 0 輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛,、機(jī)要通信用車  0  輛、應(yīng)急保障用車 0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0  輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、離退休干部用車  0  輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括 無  。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本部門2024年實行績效目標(biāo)管理的項目 15 個,，涉及預(yù)算金額 385.71 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2024年項目支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、本部門2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。