天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局

2024年部門預算（調(diào)整后）

目錄

第一部分概況

一,、主要職責

二、機構設置情況

第二部分2024年部門預算情況說明

一,、關于2024年收支預算總表的說明

二,、關于2024年收入預算總表的說明

三、關于2024年支出預算總表的說明

四,、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

五,、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2024年部門預算表

一,、 2024年收支預算總表

二,、 2024年收入預算總表

三、 2024年支出預算總表

四,、 2024年財政撥款收支預算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、 2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九、 2024年財政撥款政府采購預算表

十,、 2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2024年項目支出預算表

十二、2024年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

第一部分概況

一,、主要職責

天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進局，為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機構內(nèi)設部門,。負責融資租賃等現(xiàn)代服務業(yè)招商引資及投資促進工作,，深化融資租賃相關政策功能及制度體系改革創(chuàng)新，促進融資租賃產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級,、提升國際競爭力,，推動形成與國際接軌的融資租賃業(yè)發(fā)展環(huán)境，高質(zhì)量建設國家租賃創(chuàng)新示范區(qū),，承擔本部門主管行業(yè),、業(yè)務的安全生產(chǎn)工作。

二,、機構設置情況

租賃局內(nèi)設8個職能處室,；下轄1個預算單位。

納入租賃局部門2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.租賃局部門本級

第二部分2024年部門預算情況說明

一,、關于2024年收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則,，租賃局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1893.58萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元、上年結轉(zhuǎn)和結余250萬元,；支出包括：一般公共服務支出1893.58萬元,、公共安全支出0萬元,、金融支出250萬元。租賃局2024年收支總預算2143.58萬元,。

二,、關于2024年收入預算總表的說明

租賃局2024年部門預算收入2143.58萬元，與2023年預算相比增加238.35萬元,，主要原因是 新增“支持企業(yè)上市資金”經(jīng)費預算 ,。其中：上年結轉(zhuǎn)和結余 250 萬元，占 11.66%,；一般公共預算 1893.58萬元,，占88.34%；政府性基金預算0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占0%,；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,，占0%；其他事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、關于2024年支出預算總表的說明

租賃局2024年支出預算2143.58萬元，與2023年預算相比增加238.35萬元,，主要原因是新增“支持企業(yè)上市資金”經(jīng)費支出。其中：基本支出1510.39萬元,，占70.46%,；項目支出633.19 萬元，占 29.54%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

四,、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

租賃局2024年財政撥款收入預算2143.58萬元,，與2023年預算相比增加238.35萬元，主要原因是新增“支持企業(yè)上市資金”經(jīng)費預算,。收入包括：一般公共預算撥款收入1893.58萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、上年財政結轉(zhuǎn)和結余250萬元,。2024年財政撥款支出預算2143.58萬元，與2023年預算相比增加238.35萬元,，主要原因是新增“支持企業(yè)上市資金”經(jīng)費預算,。支出包括：一般公共服務支出1893.58萬元、公共安全支出0萬元,、金融支出250萬元,。

五、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

租賃局2024年一般公共預算支出2143.58萬元,，與2023年預算相比增加238.35萬元,，主要原因是 新增“支持企業(yè)上市資金”經(jīng)費預算 。

（二）具體情況

“一般公共服務支出”1893.58萬元,，與2023年預算相比減少11.65萬元,，主要原因是項目經(jīng)費減少，其中：“商貿(mào)事務”1893.58萬元,，包括：“行政運行”1510.39 萬元,，主要用于維持日常辦公運行；“招商引資”383.19萬元,，主要用于招商工作的渠道拓展及為招商企業(yè)服務,；

“金融支出”250萬元，與2023年預算相比增加250萬元,，主要原因是新增“支持企業(yè)上市資金”經(jīng)費預算,，其中：“金融發(fā)展支出”250萬元，包括：“其他金融發(fā)展支出”250萬元,，主要用于 支持企業(yè)上市 ,。

六、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

租賃局一般公共預算基本支出1510.39萬元,，與2023年預算相比增加59.84萬元,，主要原因是人員變動調(diào)整。其中：

人員經(jīng)費1427.8萬元，主要包括：工資獎金津補貼,、社會保障繳費,、住房公積金等；

公用經(jīng)費82.59萬元,，主要包括：辦公費,，國內(nèi)差旅費，三公經(jīng)費及辦公設備購置等,。

七,、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排22.29萬元，與2023年預算相比增加5.59萬元,，主要原因是增加因公出國（境）費預算,。

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預算22.29萬元，與2023年預算相比增加7.29萬元,，主要原因是為拓寬國際招商面,，加強國際招商合作。

（二）2024年公務用車購置及運行費預算0萬元,，其中公務用車運行費0萬元,，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“公務用車運行費”經(jīng)費”,；公務用車購置費0萬元,，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是 本部門一般公共預算未安排“公務用車購置費”經(jīng)費”,。

（三）2024年公務接待費預算0萬元,，與2023年預算相比減少 1.3萬元，主要原因是 壓縮“三公”經(jīng)費支出,。

八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2024年租賃局預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

2024年租賃局預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費,。

本部門2024年機關運行經(jīng)費預算82.59萬元,，包括辦公費19.6萬元、印刷費0.66萬元,、咨詢費0.71萬元,、手續(xù)費0.04萬元、水費0.4萬元,、郵電費4.46萬元,、國內(nèi)差旅費23.52萬元、因公出國（境）費用22.29萬元,、維修（護）費0.21萬元,、租賃費0.16萬元、會議費0.73萬元,、培訓費0.66萬元,、被裝購置費0.21萬元、勞務費0.06萬元,、委托業(yè)務費1.08萬元,、其他交通費用（車補）0.11萬元、其他商品和服務支出0.39萬元,，辦公設備購置7.3萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2024年安排政府采購預算 275.73萬元,，其中：政府采購貨物支出3.5萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出272.23萬元,。主要項目是：辦公設備購置3.5萬元,；重點產(chǎn)業(yè)代理服務項目76.77萬元；第四屆中國（東疆）航運產(chǎn)業(yè)周69.8萬元,；2024年全球租賃業(yè)競爭力論壇項目29.4萬元,；2024年中國·東疆租賃產(chǎn)業(yè)（人才）聯(lián)盟經(jīng)費項目86.46萬元；2023年全球租賃業(yè)競爭力論壇尾款9.8萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底，本部門各單位共有車輛0輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車 0輛、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,、特種專業(yè)技術用車0 輛,、離退休干部用車0輛、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括無,。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）,。

（四）預算績效情況說明,。

本部門2024年實行績效目標管理的項目11個，涉及預算金額633.19萬元。

第三部分名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分2024年部門預算表

一、 2024年收支預算總表

二,、 2024年收入預算總表

三,、 2024年支出預算總表

四、 2024年財政撥款收支預算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、 2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、 2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、 2024年財政撥款政府采購預算表

十、2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2024年項目支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三、關于空表的說明

1,、本部門2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表,。

2、本部門2024年預算中沒有使用國有資產(chǎn)經(jīng)營預算安排的支出,。