天津東疆綜合保稅區(qū)委員會辦公室（管委會辦公室）

2024年部門預(yù)算（調(diào)整后）

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)委員會辦公室（管委會辦公室）（以下簡稱“黨委辦”）為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門,，負(fù)責(zé)黨委（管委會）文秘、調(diào)研,、督查,、機(jī)要、檔案,、保密,、信息公開、政務(wù)信息工作,，負(fù)責(zé)人大,、司法、法制,、國家安全工作,，負(fù)責(zé)會務(wù)、接待,、外事,、港澳事務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)管理,、機(jī)關(guān)數(shù)字化建設(shè)等工作,，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

黨委辦內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室；下轄1個(gè)預(yù)算單位,。

納入黨委辦部門2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

黨委辦部門本級

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，黨委辦部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入20,914.97 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元、上級補(bǔ)助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余296.00 萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出20,914.97萬元,，其他支出296.00 萬元。黨委辦部門2024年收支總預(yù)算21,210.97萬元,。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

黨委辦部門2024年部門預(yù)算收入21,210.97萬元，與2023年預(yù)算相比減少7,551.43萬元,，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余296.00萬元,，占1.4%,；一般公共預(yù)算20,914.97萬元，占98.6%,；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

黨委辦部門2024年支出預(yù)算21,210.97萬元,，與2023年預(yù)算相比減少7,551.43萬元,，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少。其中：基本支出1,689.01萬元,，占8%,；項(xiàng)目支出19,521.96萬元,，占92%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

黨委辦部門2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算21,210.97萬元,，與2023年預(yù)算相比減少7,551.43萬元，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入20,914.97萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余296萬元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算21,210.97萬元，與2023年預(yù)算相比減少7,551.43萬元,，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少,。支出包括：一般公共服務(wù)支出20,914.97萬元，其他支出296萬元,。

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

黨委辦部門2024年一般公共預(yù)算支出21,210.97萬元，與2023年預(yù)算相比減少7,551.43萬元,，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少,。

（二）具體情況

“一般公共服務(wù)支出”20,914.97萬元，與2023年預(yù)算相比減少7847.43萬元,，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算減少,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”20,742.05萬元，包括：“行政運(yùn)行”1,689.01萬元,，主要用于維護(hù)日常辦公,；“一般行政管理事務(wù)”19,053.04萬元，主要用于項(xiàng)目建設(shè),、后勤保障,、輔助服務(wù)等；

“信訪事務(wù)”2.98萬元,，包括“信訪業(yè)務(wù)”2.98萬元,，主要用于綜治維穩(wěn)等；

“海關(guān)事務(wù)”157.35萬元，包括：“行政運(yùn)行”157.35萬元,，主要用于海關(guān)各類班車租賃支出,；

“稅收事務(wù)”12.6萬元，包括：“行政運(yùn)行”12.6萬元,，主要用于稅務(wù)局加班通勤班車支出,；

六、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

黨委辦部門一般公共預(yù)算基本支出1,689.01萬元,，與2023年預(yù)算相比增加61.86萬元,，主要原因是人員變動。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,294.22萬元,，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼,、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等,；

公用經(jīng)費(fèi)394.79萬元,，主要包括：日常辦公費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi),、辦公設(shè)備購置等,；

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排71.27萬元,，與2023年預(yù)算相比增加1.07萬元,，主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加。

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算35.39萬元,，與2023年預(yù)算相比減少14.61萬元，主要原因是2024年安排因公出國（境）數(shù)量減少,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算31.43萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16.43萬元，與2023年預(yù)算相比減少0.77萬元,，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行需求減少,；公務(wù)用車購置費(fèi)15萬元，與2023年預(yù)算相比增加15萬元,，主要原因是有公務(wù)用車購置計(jì)劃,。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.44萬元，與2023年預(yù)算相比增加1.44萬元,，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加,。

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年黨委辦部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2024年黨委辦預(yù)算中沒有使用國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2024年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算394.79萬元,，包括辦公費(fèi)27.22萬元、印刷費(fèi)0.41萬元,、手續(xù)費(fèi)0.02萬元,、水費(fèi)0.26萬元、郵電費(fèi)2.75萬元,、差旅費(fèi)29.58萬元,、租賃費(fèi)0.1萬元、會議費(fèi)0.45萬元,、培訓(xùn)費(fèi)0.41萬元,、被裝購置費(fèi)0.12萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.13萬元,、其他商品和服務(wù)支出0.24萬元,、咨詢費(fèi)0.44萬元、勞務(wù)費(fèi)0.04萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.67萬元,、公務(wù)接待費(fèi)4.44萬元、因公出國（境）費(fèi)用35.39萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.43萬元,、其他交通費(fèi)用（租車費(fèi)）247.88萬元、辦公設(shè)備購置12.82萬元,、資本性支出27.82萬元,、公務(wù)用車購置15萬元。

（二）政府采購情況,。

本部門2024年安排政府采購預(yù)算17,037.04萬元,，其中：政府采購貨物支出2,655.92萬元、政府采購工程支出89.62萬元,、政府采購服務(wù)支出14,291.5萬元,。主要項(xiàng)目是：日常辦公費(fèi)-辦公費(fèi)1萬元，辦公設(shè)備購置10.4萬元,，智慧東疆建設(shè)項(xiàng)目2,461.96萬元,，管委會信息化整體運(yùn)營維護(hù)費(fèi)193.37萬元，管委會光纖寬帶租賃費(fèi)75.34萬元,，信息化能力提升及設(shè)備延保等費(fèi)用83.36萬元,，東疆觀瀾路海防監(jiān)控站建設(shè)項(xiàng)目52.12萬元，東疆呼叫中心建設(shè)運(yùn)營343.41萬元,，管委會后勤保障相關(guān)費(fèi)用36.5萬元,，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)購置項(xiàng)目1.6萬元，體檢費(fèi)59.82萬元，海關(guān)班車租賃費(fèi)143.64萬元,，管委會班車租賃費(fèi)422.24萬元,，商務(wù)中心餐飲托管費(fèi)用124.95萬元，東疆產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新發(fā)展展示中心運(yùn)營54.64萬元,；房屋租賃及物業(yè)費(fèi)12,562.26萬元,，房屋租賃及物業(yè)費(fèi)（海警局東疆工作站）140.53萬元，東疆邊檢站辦公用房調(diào)整相關(guān)費(fèi)用55.66萬元,，國家租賃·新金融展示中心設(shè)備8.97萬元,，銘海中心部分房屋提升改造項(xiàng)目89.62萬元，法律服務(wù)及普法宣傳經(jīng)費(fèi)15.9萬元,，政務(wù)大模型建設(shè)100萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2024年底,，本部門各單位共有車輛6輛（其中含新區(qū)政府購買的1輛應(yīng)急保障用車和1輛機(jī)要通信用車,，目前為東疆在使用），其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車2輛,、應(yīng)急保障用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備5臺（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本部門2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目37個(gè),，涉及預(yù)算金額19521.96

萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、若附表7為空表的部門,，作下述說明：“本部門2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”,。

2、若附表10為空表的部門,，作下述說明：“本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”,。