天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會

2024年部門預(yù)算（調(diào)整后）

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項目支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)保稅港區(qū)及其毗鄰區(qū)的區(qū)域開發(fā),、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、投資促進,、企業(yè)服務(wù)等工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)  19   個職能處室,；下轄  2   個預(yù)算單位。

納入天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津東疆管理委員會本級

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1434927.08萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元、其他事業(yè)收入  0  萬元,、經(jīng)營收入  0  萬元,、上級補助收入  0  萬元、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入    萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 6541.93  萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3325.06萬元,、公共安全支出 1228.85  萬元,、科學(xué)技術(shù)支出9700萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10000萬元,、交通運輸支出450萬元,、資源勘探信息等支出1341079.63萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出68143.54萬元,、金融支出1000萬元,。天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2024年收支總預(yù)算1434927.08萬元。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算收入1434927.08萬元,，與2023年預(yù)算相比增加78537.27萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   6541.93 萬元,，占  0.46  %；一般公共預(yù)算1428385.15萬元,，占99.54%,；政府性基金預(yù)算  0  萬元，占  0  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元,，占  0  %；納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,，占 0   %,；其他事業(yè)收入  0  萬元，占   0 %,；經(jīng)營收入   0 萬元,，占 0   %；上級補助收入  0  萬元,，占 0   %,；附屬單位上繳收入 0 萬元，占  0  %,；其他收入   0 萬元,，占  0  %,。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2024年支出預(yù)算1434927.08萬元,，與2023年預(yù)算相比增加78537.27萬元,，主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展等支出增加。其中：基本支出  0  萬元,，占 0   %,；項目支出1434927.08萬元，占100%,；經(jīng)營支出  0  萬元,，占  0  %；上繳上級支出  0   萬元,，占  0  %,；對附屬單位補助支出 0   萬元，占  0  %,。

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2024年財政撥款收入預(yù)算1434927.08 萬元，與2023年預(yù)算相比增加78537.27萬元,，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1428385.15萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 6541.93 萬元。2024年財政撥款支出預(yù)算1434927.08萬元,，與2023年預(yù)算相比增加78537.27萬元,，主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展等支出增加。支出包括：一般公共服務(wù)支出3325.06萬元,、公共安全支出 1228.85  萬元,、科學(xué)技術(shù)支出9700萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10000萬元,、交通運輸支出450萬元,、資源勘探信息等支出1341079.63萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出68143.54萬元,、金融支出1000萬元,。

五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會2024年一般公共預(yù)算支出1434927.08 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加78537.27萬元，主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展等支出增加,。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出”3325.06萬元,，與2023年預(yù)算相比增加3225.06 萬元，主要原因是海關(guān)補助經(jīng)費調(diào)整,，其中：

“海關(guān)事務(wù)”3325.06萬元,，包括：“其他海關(guān)事務(wù)支出” 3325.06萬元，主要用于海關(guān)經(jīng)費補助,。

2,、“科學(xué)技術(shù)支出”9700萬元，與2023年預(yù)算相比減少  300  萬元,，主要原因是濱海發(fā)展基金項目支出減少,，其中：

“技術(shù)研究與開發(fā)”9700萬元，包括：“其他技術(shù)研究與開發(fā)支出” 9700萬元,，主要用于濱海發(fā)展基金項目支出,。

3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”10000萬元,，與2023年預(yù)算相比減少0萬元,，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出不變，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”10000萬元,，包括：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出” 10000萬元,，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施運維。

4,、“資源勘探工業(yè)信息等支出”1341079.63萬元,，與2023年預(yù)算相比增加119257.15萬元，主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加,，其中：

“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”1341079.63萬元,，包括：“其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”1341079.63萬元，主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理,。

5,、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”68143.54萬元，與2023年預(yù)算相比減少39816.92萬元,，主要原因是支持區(qū)屬國有企業(yè)發(fā)展支出減少,，其中：

“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”68143.54萬元，包括：“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”68143.54萬元,，主要用于支持區(qū)屬國有企業(yè)發(fā)展,。

6、“金融支出”1000萬元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是資金需求無變化，其中：

“金融部門行政支出”500萬元，包括：“一般行政管理事務(wù)”500萬元,，主要用于天津銀保監(jiān)局經(jīng)費補助,；“金融部門監(jiān)管支出”500萬元，包括：“金融部門其他監(jiān)管支出”500萬元,，主要用于人民銀行經(jīng)費補助,。

7、“公共安全支出”1228.85萬元,，與2023年預(yù)算相比增加676.74萬元,，主要原因是邊檢及法院支出增加，其中：

“ 武裝警察部隊”577.12萬元,，包括：“其他武裝警察部隊支出”577.12萬元,，主要用于派出所及邊檢經(jīng)費補助；“法院”651.73萬元,，包括：“行政運行”651.73萬元,，主要用于融資租賃法庭經(jīng)費補助。

8,、“交通運輸支出”450萬元,，與2023年預(yù)算相比增加65.55萬元，主要原因是海事經(jīng)費補助支出增加,，其中：

“公路水路運輸”450萬元,，包括：“海事管理”450萬元，主要用于海事經(jīng)費補助,。

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會一般公共預(yù)算基本支出  0  萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是無基本支出,。其中：

七、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排  0  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是    本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費    。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預(yù)算   0  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是    本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費    。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算  0  萬元,，其中公務(wù)用車運行費  0  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）   0 萬元，主要原因是   本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費    ,；公務(wù)用車購置費  0  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）    萬元,，主要原因是    本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費    。

（三）2024年公務(wù)接待費預(yù)算  0  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是   本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費     。

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2024年天津東疆綜合保稅區(qū)管理委員會部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。

本部門2024年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算,。

（二）政府采購情況。

本部門2024年未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底，本部門各單位共有車輛  0   輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛,、機要通信用車  0  輛,、應(yīng)急保障用車  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛,、離退休干部用車   0   輛、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括 無  ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2024年實行績效目標(biāo)管理的項目  12  個，涉及預(yù)算金額1434927.08萬元,。

   

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第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項目支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、 若附表7為空表的部門,，作下述說明：“本部門2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”。

2,、 若附表10為空表的部門,，作下述說明：“本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”。