天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局（科技局）

2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收支決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)智慧物流,、汽車產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療健康,、金融科技,、智能科技、數(shù)字貿(mào)易,、供應(yīng)鏈創(chuàng)新等新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)的招商引資工作,，負(fù)責(zé)區(qū)域科技創(chuàng)新、科協(xié)工作,，承擔(dān)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室,。納入天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局（科技局）2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局本級(jí)。

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
   2.天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局（科技局）2023年度收入、支出決算總計(jì)19,470,069.04元,，與2022年度相比，收,、支總計(jì)各減少4,773,174.06元,，下降19.69%，主要原因是：雛鷹,、瞪羚,、國(guó)高新,、企業(yè)研發(fā)投入后補(bǔ)助等科技企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)由本部門支出轉(zhuǎn)至管委會(huì)支出。

二,、收入決算情況說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局（科技局）2023年度本年收入合計(jì)19,470,069.04元,，與2022年度相比減少4,773,174.06元，主要原因是：雛鷹,、瞪羚,、國(guó)高新、企業(yè)研發(fā)投入后補(bǔ)助等科技企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)由本部門支出轉(zhuǎn)至管委會(huì)支出,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19,470,069.04元,，占100.00%。

三,、支出決算情況說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局（科技局）2023年度本年支出合計(jì)19,470,069.04元,，與2022年度相比減少4,773,174.06元，主要原因是：雛鷹,、瞪羚,、國(guó)高新、企業(yè)研發(fā)投入后補(bǔ)助等科技企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)由本部門支出轉(zhuǎn)至管委會(huì)支出,。其中：基本支出11,293,512.38元,，占58.00%；項(xiàng)目支出8,176,556.66元,，占42.00%,。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局（科技局）2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)19,470,069.04元,，與2022年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少4,773,174.06元,，下降19.69%，主要原因是：雛鷹,、瞪羚,、國(guó)高新、企業(yè)研發(fā)投入后補(bǔ)助等科技企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)由本部門支出轉(zhuǎn)至管委會(huì)支出,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局（科技局）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)19,470,069.04元，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少4,773,174.06元，下降19.69%,，主要原因是：雛鷹,、瞪羚,、國(guó)高新、企業(yè)研發(fā)投入后補(bǔ)助等科技企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)由本部門支出轉(zhuǎn)至管委會(huì)支出,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,470,069.04元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出18,541,099.04元，占95.23%,；科學(xué)技術(shù)支出928,970.00元,，占4.77%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為18,690,711.82元,，支出決算為19,470,069.04元,，完成年初預(yù)算的104.17%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為 11,464,082.92 元,，支出決算為11,293,512.38元,，完成年初預(yù)算的98.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因工作需要,，數(shù)字貨運(yùn)主題園區(qū)實(shí)體建設(shè)項(xiàng)目未執(zhí)行,。
   2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）年初預(yù)算為 6,134,728.90 元，支出決算為7,247,586.66元,，完成年初預(yù)算的118.14%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為更好的服務(wù)東疆網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)，新增2023年網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)數(shù)據(jù)備份服務(wù)項(xiàng)目,、2023年網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)數(shù)據(jù)運(yùn)用服務(wù)項(xiàng)目等項(xiàng)目,。
   3.科學(xué)技術(shù)支出（類） 科技條件與服務(wù)（款） 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項(xiàng)）年初預(yù)算為882,800.00元，支出決算為783,020.00元,，完成年初預(yù)算的88.70%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，縮減科技創(chuàng)新服務(wù)委托費(fèi)用,。
   4.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為 145,500.00元,，支出決算為 145,950.00元，完成年初預(yù)算的100.31%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全域科普及科技（科協(xié)）服務(wù)工作項(xiàng)目按照磋商實(shí)際成交金額,，招標(biāo)代理費(fèi)金額較預(yù)期增加450.00元。
   5.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技重大專項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為 63,600.00 元,，支出決算為0.00元,，主要原因是：東疆之星項(xiàng)目通過(guò)簽訂補(bǔ)充協(xié)議延長(zhǎng)服務(wù)期，未支付尾款,，導(dǎo)致該項(xiàng)目未支出,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局（科技局）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)11,293,512.38元,，與2022年度相比增加1,965,107.78元,，主要原因是：新增授薪人員及職務(wù)晉級(jí)人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng),。其中：

人員經(jīng)費(fèi)10,843,072.96元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi)450,439.42元,，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13,000.00元,，支出決算53,391.12元,，與2023年預(yù)算相比增加40,391.12元,，完成預(yù)算的410.70%,；較上年增加16,763.20元,，增長(zhǎng)45.77%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),，且較上年增加的主要原因是：招商接待頻次增大導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用增加,。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。

2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算13,000.00元,，支出決算53,391.12元,，與預(yù)算相比增加40,391.12元，完成預(yù)算的410.70%,；較上年增加16,763.20元,，增長(zhǎng)45.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),，且較上年增加的主要原因是：招商接待頻次增大導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用增加,。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待174批次，912人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局（科技局）2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)450,439.42元，比2022年增加260,752.46元,，增長(zhǎng)137.46%,。主要原因是：招商出行頻次增加導(dǎo)致國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)支出增長(zhǎng)。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局（科技局）2023年政府采購(gòu)支出總額5,451,540.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出14,740.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出5,436,800.00元。授予中小企業(yè)合同金額5,451,540.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,451,540.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%,。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2023年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2023年度已對(duì)21個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及金額10,007,400.00元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開(kāi),；本部門2023年度未開(kāi)展部門評(píng)價(jià)。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

天津東疆綜合保稅區(qū)新經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級(jí)單位,，不涉及公開(kāi)2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。