天津東疆綜合保稅區(qū)群團(tuán)工作部

（原名為天津東疆綜合保稅區(qū)總工會

（團(tuán)委,、婦聯(lián)））2023年度

部門決算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)總工會、團(tuán)委,、婦聯(lián)等工作,，承擔(dān)本部門主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委、婦聯(lián)）內(nèi)設(shè)2個職能科室,。納入天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委,、婦聯(lián)）2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委、婦聯(lián)）本級,。

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委、婦聯(lián)）2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。
   2.天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委,、婦聯(lián)）2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委,、婦聯(lián)）2023年度收入、支出決算總計3,580,600.99元,，與2022年度相比,，收、支總計各增加897,635.91元,，增長33.46%,，主要原因是：本部門2022年8月成為獨立的預(yù)算單位，2022年決算數(shù)據(jù)非全年資金使用情況,，2023年基本支出和項目支出有所增加,，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動較大。

二,、收入決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委,、婦聯(lián)）2023年度本年收入合計3,580,600.99元，與2022年度相比增加897,635.91元,，主要原因是：本部門2022年8月成為獨立的預(yù)算單位,，2022年決算數(shù)據(jù)非全年資金使用，2023年基本支出和項目支出有所增加,，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動較大,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,580,600.99元，占100.00%,。

三,、支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委、婦聯(lián)）2023年度本年支出合計3,580,600.99元,，與2022年度相比增加897,635.91元，主要原因是：本部門2022年8月成為獨立的預(yù)算單位,，2022年決算數(shù)據(jù)非全年資金使用,，2023年基本支出和項目支出有所增加，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動較大,。其中：基本支出1,227,097.30元,，占34.27%；項目支出2,353,503.69元，占65.73%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委、婦聯(lián)）2023年度財政撥款收入,、支出決算總計3,580,600.99元,，與2022年度相比，財政撥款收,、支總計各增加897,635.91元,，增長33.46%，主要原因是：本部門2022年8月成為獨立的預(yù)算單位,，2022年決算數(shù)據(jù)非全年資金使用情況,，2023年基本支出和項目支出有所增加，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動較大,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委、婦聯(lián)）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計3,580,600.99元,，占本年支出合計的100.00%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加897,635.91元,，增長33.46%,，主要原因是：本部門2022年8月成為獨立的預(yù)算單位，2022年決算數(shù)據(jù)非全年資金使用情況,，2023年基本支出和項目支出有所增加,，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動較大。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,580,600.99元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3,580,600.99元,，占100.00%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3,144,136.99元,，支出決算為3,580,600.99元,，完成年初預(yù)算的113.88%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）年初預(yù)算為912,987.84 元,，支出決算為1,227,097.30元,，完成年初預(yù)算的134.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因工作需要,，部門人員增加,，中期預(yù)算調(diào)整增加人員經(jīng)費支出，故決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),。
   2.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為 2,231,149.15 元,，支出決算為2,353,503.69元,，完成年初預(yù)算的105.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工會經(jīng)費據(jù)實列支,，中期預(yù)算已調(diào)整增加,，故決算數(shù)略大于年初預(yù)算數(shù)。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委,、婦聯(lián)）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計1,227,097.30元，與2022年度相比增加651,784.37元,，主要原因是：本部門于2022年8月成為獨立的預(yù)算單位,，2023年部門人員增加，故人員經(jīng)費支出增加,，導(dǎo)致2023年基本支出金額有所增加,。其中：

人員經(jīng)費1,130,991.25元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,。

公用經(jīng)費96,106.05元，主要包括辦公費,、郵電費,、差旅費、公務(wù)接待費,、其他交通費用,、辦公設(shè)備購置。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委,、婦聯(lián)）2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委、婦聯(lián)）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2,000.00元,，支出決算1,840.00元,，與2023年預(yù)算相比減少160.00元，完成預(yù)算的92.00%,；較上年增加850.00元,，增長85.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照厲行節(jié)約的要求,，減少“三公”經(jīng)費開支,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本部門于2022年8月成為獨立的預(yù)算單位，2022年決算數(shù)據(jù)非全年資金使用情況,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費,。

2023年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算2,000.00元,，支出決算1,840.00元,，與預(yù)算相比減少160.00元,，完成預(yù)算的92.00%；較上年增加850.00元,，增長85.86%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)接待費開支,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本部門于2022年8月成為獨立的預(yù)算單位,，2022年決算數(shù)據(jù)非全年資金使用情況。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待2批次,，69人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委,、婦聯(lián)）2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費決算數(shù)96,106.05元，比2022年增加83,492.33元,，增長661.92%,。主要原因是：本部門于2022年8月成為獨立的預(yù)算單位，2022年決算數(shù)據(jù)非全年資金使用,，2023年日常公用經(jīng)費支出增加,。

十一、政府采購支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委,、婦聯(lián)）2023年政府采購支出總額41,200.00元,，其中：政府采購貨物支出41,200.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額41,200.00元，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額41,200.00元,，占政府采購支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委,、婦聯(lián)）2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委,、婦聯(lián)）2023年度已對3個項目開展績效自評,，涉及金額2,372,857.69 元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,；本部門2023年度未開展部門評價。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)總工會（團(tuán)委,、婦聯(lián)）不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。