天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局

2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)區(qū)域規(guī)劃,、國土資源,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作,，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局內(nèi)設(shè)5個職能科室。納入天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局本級

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
   2.天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局2023年度收入、支出決算總計27,892,462.11元,，與2022年度相比,，收、支總計各增加7,285,941.25元,，增長35.36%,，主要原因是：增加支持濱海新區(qū)小快靈工程資金項(xiàng)目；“8·12”事故受損房屋資產(chǎn)使用費(fèi)等項(xiàng)目支出較上年增加,，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動較大,。

二、收入決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局2023年度本年收入合計27,892,462.11元,，與2022年度相比增加7,285,941.25元,，主要原因是：增加支持濱海新區(qū)小快靈工程資金項(xiàng)目；“8·12”事故受損房屋資產(chǎn)使用費(fèi)等項(xiàng)目支出較上年增加,，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動較大,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入27,892,462.11元，占100.00%,。

三,、支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局2023年度本年支出合計27,892,462.11元，與2022年度相比增加7,285,941.25元,，主要原因是：增加支持濱海新區(qū)小快靈工程資金項(xiàng)目,；“8·12”事故受損房屋資產(chǎn)使用費(fèi)等項(xiàng)目支出較上年增加，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動較大,。其中：基本支出7,746,750.88元,，占27.77%；項(xiàng)目支出20,145,711.23元,，占72.23%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局2023年度財政撥款收入,、支出決算總計27,892,462.11元,，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加7,285,941.25元,，增長35.36%,，主要原因是：增加支持濱海新區(qū)小快靈工程資金項(xiàng)目；“8·12”事故受損房屋資產(chǎn)使用費(fèi)等項(xiàng)目支出較上年增加,，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動較大,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計27,892,462.11元,，占本年支出合計的100.00%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加7,285,941.25元,，增長35.36%,，主要原因是：增加支持濱海新區(qū)小快靈工程資金項(xiàng)目；“8·12”事故受損房屋資產(chǎn)使用費(fèi)等項(xiàng)目支出較上年增加,，故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動較大,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,892,462.11元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出210,000.00元,，占0.75%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26,821,762.11元，占96.16%,；自然資源海洋氣象等支出827,500.00元,，占2.97%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33,200.00元,，占0.12%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為27,154,466.00元，支出決算為27,892,462.11元,，完成年初預(yù)算的102.72%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為210,000.00元,，中期調(diào)整預(yù)算增加第七屆世界智能大會-新時代數(shù)字孿生城市主題活動項(xiàng)目,，預(yù)算金額210,000.00元，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%,，嚴(yán)格按照調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行,。
   2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為7,975,924.00元，支出決算為7,746,750.88元,，完成年初預(yù)算的97.13%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要支出為人員支出和公用支出，實(shí)際支出略低于預(yù)算,。
   3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為376,500.00元,，支出決算為493,215.00元,，完成年初預(yù)算的131.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加國土空間用途管制業(yè)務(wù)全周期數(shù)字化管理項(xiàng)目和房地產(chǎn)交易會參展費(fèi)項(xiàng)目,。
   4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為251,442.00元,，支出決算為412,165.80元，完成年初預(yù)算的163.92%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中期預(yù)算調(diào)整增加住建安全監(jiān)管小程序等項(xiàng)目。
   5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項(xiàng)）年初預(yù)算為78,000.00元,，中期預(yù)算調(diào)整新增“點(diǎn)對點(diǎn)”不動產(chǎn)司法查控系統(tǒng)項(xiàng)目,，調(diào)整后該項(xiàng)預(yù)算為131,700.00元，支出決算為131,700.00元,，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%,，嚴(yán)格按調(diào)整預(yù)算執(zhí)行。
   6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為33,600.00元,，根據(jù)濱海新區(qū)財政局要求調(diào)整新增“支持濱海新區(qū)小快靈工程建設(shè)資金”項(xiàng)目,，用于京津高速與新港九號路出港匝道工程，調(diào)整后預(yù)算為3,255,600.00元,，支出決算為3,255,600.00元,，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%，嚴(yán)格按調(diào)整預(yù)算執(zhí)行,。
   7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,662,500.00元,，支出決算為2,976,900.00元，完成年初預(yù)算的52.57%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照新區(qū)發(fā)改委關(guān)于重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃攻堅(jiān)戰(zhàn)工作要求,，年初預(yù)算納入“重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”，本年未發(fā)生重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃策劃,、前期推進(jìn)和評估論證等專項(xiàng)支出,；中國制造東疆海岸線研究策劃等項(xiàng)目據(jù)實(shí)列支。
   8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,339,000.00元,，支出決算為3,082,076.50元,，完成年初預(yù)算的92.31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：應(yīng)急管理專項(xiàng)資金--住建領(lǐng)域質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目支出據(jù)實(shí)列支,。
   9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為8,730,000.00元,，支出決算為8,723,353.93元，完成年初預(yù)算的99.92%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：“8·12”事故受損房屋資產(chǎn)使用費(fèi)項(xiàng)目據(jù)實(shí)列支,。
   10.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為194,500.00元，支出決算為194,500.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。
   11.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源儲備支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，中期調(diào)整預(yù)算120,000.00元用于東疆收回土地委托管護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目,，支出決算為120,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。
   12.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管（項(xiàng)）年初預(yù)算為88,000.00元,，支出決算為88,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。
   13.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為425,000.00元，支出決算為425,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
   14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，調(diào)整預(yù)算33,200.00元用于應(yīng)急管理專項(xiàng)資金——天津東疆綜合保稅區(qū)海洋災(zāi)害應(yīng)急保障預(yù)案編制項(xiàng)目,，支出決算為33,200.00元，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%,，嚴(yán)格按照調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計7,746,750.88元,，與2022年度相比增加124,160.43元,，主要原因是：一方面根據(jù)工作需要按需配備辦公設(shè)備；另一方面因工作需要,，安排出差調(diào)研工作增多,，故2023年基本支出較2022年有一定幅度增長。其中：

人員經(jīng)費(fèi)7,346,686.55元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)400,064.33元,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8,000.00元，支出決算7,601.75元,，與2023年預(yù)算相比減少398.25元,，完成預(yù)算的95.02%；較上年增加2,815.35元,，增長58.82%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：為嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：因業(yè)務(wù)需要公務(wù)用車頻次增加,，導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等增加。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3,000.00元，支出決算6,994.75元,，與預(yù)算相比增加3,994.75元,，完成預(yù)算的233.16%；較上年增加2,208.35元,，增長46.14%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),，且較上年增加的主要原因是：因業(yè)務(wù)需要公務(wù)用車頻次增加，導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等增加,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3,000.00元,，支出決算6,994.75元，與預(yù)算相比增加3,994.75元,，完成預(yù)算的233.16%,；較上年增加2,208.35元，增長46.14%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),，且較上年增加的主要原因是：因業(yè)務(wù)需要公務(wù)用車頻次增加，執(zhí)行過程中調(diào)增費(fèi)用并實(shí)際對外支付,。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5,000.00元,，支出決算607.00元，與預(yù)算相比減少4,393.00元,，完成預(yù)算的12.14%,；較上年增加607.00元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),，且較上年增加的主要原因是：2022年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi),，2023年因工作需要公務(wù)接待頻次增加。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待3批次,，16人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)400,064.33元,，比2022年增加127,023.60元，增長46.52%,。主要原因是：一方面根據(jù)工作需要按需配備辦公設(shè)備,；另一方面因工作需要,，安排出差調(diào)研工作增多，故2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2022年有一定幅度增長,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局2023年政府采購支出總額2,706,459.00元，其中：政府采購貨物支出52,959.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出2,653,500.00元。授予中小企業(yè)合同金額706,500.00元,，占政府采購支出總額的26.10%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額706,500.00元，占政府采購支出總額的26.10%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的26.63%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日，天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局共有車輛1輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單價100萬元以上的設(shè)備1臺（套）,。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局2023年度已對32個項(xiàng)目開展績效自評,，涉及金額20,233,340.80元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開；本部門2023年度未開展部門評價,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)市場監(jiān)督管理局（行政審批局,、政務(wù)服務(wù)辦公室）不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。