天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局,、政務(wù)服務(wù)辦公室）

2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)域市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)區(qū)域市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理區(qū)域市場(chǎng)秩序及市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作,；負(fù)責(zé)區(qū)域?qū)＠?、商?biāo)的促進(jìn)和執(zhí)法工作；擬定并組織實(shí)施區(qū)域質(zhì)量發(fā)展制度,；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理工作,；負(fù)責(zé)食品流通和餐飲服務(wù)的許可和食品安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)藥品零售,、醫(yī)療器械經(jīng)營的許可,、檢查和處罰以及化妝品經(jīng)營和藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質(zhì)量的檢查和處罰；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量,、標(biāo)準(zhǔn)化工作,；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理工作,。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心“一口受理”,、投訴處理、服務(wù)協(xié)調(diào)及政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作,。負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)貿(mào)商務(wù),、投資項(xiàng)目、廣電文化,、旅游出版,、農(nóng)林牧副、特種設(shè)備的行政許可工作,；承擔(dān)本單位主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局,、政務(wù)服務(wù)辦公室）內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室。納入天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局,、政務(wù)服務(wù)辦公室）2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局,、政務(wù)服務(wù)辦公室）本級(jí)。

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局,、政務(wù)服務(wù)辦公室）2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
   2.天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局、政務(wù)服務(wù)辦公室）2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局,、政務(wù)服務(wù)辦公室）2023年度收入、支出決算總計(jì)13,011,190.64元,，與2022年度相比,，收、支總計(jì)各減少1,644,674.77元,，下降11.22%,，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)過緊日子的要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,，進(jìn)一步壓縮項(xiàng)目支出,。

二、收入決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局,、政務(wù)服務(wù)辦公室）2023年度本年收入合計(jì)13,011,190.64元,，與2022年度相比減少1,644,674.77元，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)過緊日子的要求,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,，進(jìn)一步壓縮項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13,011,190.64元,，占100.00%,。

三、支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局,、政務(wù)服務(wù)辦公室）2023年度本年支出合計(jì)13,011,190.64元,，與2022年度相比減少1,644,674.77元，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)過緊日子的要求,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,，進(jìn)一步壓縮項(xiàng)目支出。其中：基本支出10,013,918.54元,，占76.96%,；項(xiàng)目支出2,997,272.10元，占23.04%,。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局、政務(wù)服務(wù)辦公室）2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)13,011,190.64元,，與2022年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少1,644,674.77元,，下降11.22%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)過緊日子的要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,，進(jìn)一步壓縮項(xiàng)目支出,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局,、政務(wù)服務(wù)辦公室）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)13,011,190.64元,，占本年支出合計(jì)的100.00%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1,644,674.77元,，下降11.22%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)過緊日子的要求,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,，進(jìn)一步壓縮項(xiàng)目支出。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,011,190.64元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出12,790,249.64元,，占98.30%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出220,941.00元,，占1.70%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13,647,310.36元，支出決算為13,011,190.64元,，完成年初預(yù)算的95.34%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為9,857,860.36元，支出決算為10,013,918.54元,，完成年初預(yù)算的101.58%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因工作需要增加授薪人員，中期預(yù)算調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)支出,。
   2.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,414,600.00元,，支出決算為1,273,725.00元，完成年初預(yù)算的90.04%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)上級(jí)下達(dá)監(jiān)管任務(wù),，結(jié)合東疆實(shí)際，兩品一械抽檢,、雙隨機(jī),、政務(wù)中心維護(hù)宣傳等項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，部分項(xiàng)目據(jù)實(shí)結(jié)算,，實(shí)際支出少于預(yù)算,。
   3.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)主體管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為524,500.00元，支出決算為322,800.00元,，完成年初預(yù)算的61.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因商事登記確認(rèn)制無人審批項(xiàng)目由于相關(guān)技術(shù)方案尚不成熟，工作未開展,，250,000.00元預(yù)算調(diào)減至0.00元,。
   4.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,340,000.00元，支出決算為1,089,576.10元,，完成年初預(yù)算的81.31%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是食品安全協(xié)管服務(wù)項(xiàng)目中期預(yù)算調(diào)減，按實(shí)際情況執(zhí)行,。
   5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為230,350.00元,，支出決算為90,230.00元，完成年初預(yù)算的39.17%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政務(wù)中心維護(hù)宣傳項(xiàng)目中期預(yù)算調(diào)減,，按實(shí)際情況執(zhí)行。
   6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為280,000.00元,，支出決算為 220,941.00元,，完成年初預(yù)算的78.91%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)集聚園區(qū)服務(wù)項(xiàng)目中期預(yù)算調(diào)減,，按實(shí)際情況執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局,、政務(wù)服務(wù)辦公室）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)10,013,918.54元,，與2022年度相比增加1,072,353.72元，主要原因是：電話費(fèi),、業(yè)務(wù)專網(wǎng),、其他交通費(fèi)用（租車費(fèi)）等由項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整至公用經(jīng)費(fèi)。另外,，授薪人員增加,，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，差旅費(fèi)增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)9,297,108.81元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi)716,809.73元,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局、政務(wù)服務(wù)辦公室）2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局,、政務(wù)服務(wù)辦公室）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10,000.00元,，支出決算5,260.68元，與2023年預(yù)算相比減少4,739.32元,，完成預(yù)算的52.61%,；較上年增加2,239.28元，增長74.11%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)接待,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出有所壓減；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：上年未發(fā)生公務(wù)接待,，公務(wù)用車維修保養(yǎng)費(fèi)增加,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5,000.00元,，支出決算4,060.68元,，與預(yù)算相比減少939.32元，完成預(yù)算的81.21%,；較上年增加1,039.28元,，增長34.40%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求,，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：公務(wù)用車維修保養(yǎng)費(fèi)增加,。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5,000.00元,，支出決算4,060.68元，與預(yù)算相比減少939.32元,，完成預(yù)算的81.21%,；較上年增加1,039.28元，增長34.4%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求,，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：公務(wù)用車維修保養(yǎng)費(fèi)增加,。

截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5,000.00元,，支出決算1,200.00元，與預(yù)算相比減少3,800.00元,，完成預(yù)算的24.00%,；較上年增加1,200.00元，增長0.00%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)接待支出有所壓減,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：上年未發(fā)生公務(wù)接待。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待2批次,，16人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局,、政務(wù)服務(wù)辦公室）2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)716,809.73元,，比2022年增加502,358.21元，增長234.25%,。主要原因是：電話費(fèi),、業(yè)務(wù)專網(wǎng)、其他交通費(fèi)用（租車費(fèi)）等由項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整至公用經(jīng)費(fèi),，差旅費(fèi)增加,。

十一、政府采購支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局,、政務(wù)服務(wù)辦公室）2023年政府采購支出總額5,399,970.00元,，其中：政府采購貨物支出64,720.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出5,335,250.00元,。授予中小企業(yè)合同金額5,399,970.00元，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,399,970.00元,，占政府采購支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日,，天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局、政務(wù)服務(wù)辦公室）共有車輛1輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局,、政務(wù)服務(wù)辦公室）2023年度已對(duì)18個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，涉及金額3,089,765.60元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開,；本部門2023年度未開展部門評(píng)價(jià)。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局,、政務(wù)服務(wù)辦公室）不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級(jí)單位,，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。