天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局

2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

承擔(dān)區(qū)域商務(wù)促進(jìn),、對(duì)臺(tái)工作,；承擔(dān)區(qū)域國際航運(yùn)、現(xiàn)代物流,、國際貿(mào)易,、資產(chǎn)管理,、跨境商務(wù)、金融創(chuàng)新以及相關(guān)新興業(yè)態(tài)等產(chǎn)業(yè)的招商引資工作,，承擔(dān)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室,。納入天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局本級(jí)。

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
   2.天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局2023年度收入、支出決算總計(jì)46,810,320.64元,，與2022年度相比,，收、支總計(jì)各增加28,646,206.34元,，增長(zhǎng)157.71%,，主要原因是：本年新增2022年中央財(cái)政農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目,。

二,、收入決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局2023年度本年收入合計(jì)46,810,320.64元，與2022年度相比增加28,646,206.34元,，主要原因是：本年新增2022年中央財(cái)政農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入46,810,320.64元，占100.00%,。

三,、支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局2023年度本年支出合計(jì)46,810,320.64元,，與2022年度相比增加28,646,206.34元，主要原因是：本年新增2022年中央財(cái)政農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目,。其中：基本支出11,184,250.16元,，占23.89%；項(xiàng)目支出35,626,070.48元,，占76.11%,。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)46,810,320.64元,，與2022年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加28,646,206.34元,，增長(zhǎng)157.71%，主要原因是：本年新增2022年中央財(cái)政農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)46,810,320.64元，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加28,646,206.34元，增長(zhǎng)157.71%,，主要原因是：本年新增2022年中央財(cái)政農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46,810,320.64元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出18,799,820.64元,，占40.16%,，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出28,010,500.00元，占59.84%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為22,877,645.12元,，支出決算為46,810,320.64元，完成年初預(yù)算的204.61%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為10,735,254.32元,，支出決算為11,184,250.16元，完成年初預(yù)算的104.18%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情過后,，各項(xiàng)工作恢復(fù)常態(tài)，根據(jù)實(shí)際工作安排,，出差和國外出訪,、公務(wù)接待頻次增加，故差旅費(fèi)及三公經(jīng)費(fèi)增加,。
   2. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）年初預(yù)算為11,091,890.80元,，支出決算為7,333,871.48元,，完成年初預(yù)算的66.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作安排中期預(yù)算調(diào)減2023年央企創(chuàng)新基地系列活動(dòng)項(xiàng)目和2023年跨境電商集中查驗(yàn)中心項(xiàng)目預(yù)算至0.00元,。
   3.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,050,500.00元,，支出決算為281,699.00元，完成年初預(yù)算的26.82%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)研究,，車油匹配抵扣政務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目由其他部門繼續(xù)推動(dòng)負(fù)責(zé)，不再列入我局項(xiàng)目,，故本年未執(zhí)行,。
   4、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，調(diào)整預(yù)算28,010,500.00元,，支出決算為28,010,500.00元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%,，嚴(yán)格按調(diào)整預(yù)算執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)11,184,250.16元,，與2022年度相比增加209,906.50元,，主要原因是：疫情過后，各項(xiàng)工作恢復(fù)常態(tài),，根據(jù)實(shí)際工作安排,，出差和國外出訪、公務(wù)接待頻次增加,，故差旅費(fèi)及三公經(jīng)費(fèi)增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)10,784,383.42元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi)399,866.74元，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13,000.00元，支出決算106,029.06元,，與2023年預(yù)算相比增加93,029.06元,，完成預(yù)算的815.61%；較上年增加90,974.06元,，增長(zhǎng)604.28%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，且較上年增加的主要原因是：疫情過后,，各項(xiàng)工作恢復(fù)常態(tài),，根據(jù)實(shí)際工作安排，國外出訪,、公務(wù)接待頻次增加,，故因公出國（境）費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用支出增加。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算70,082.06元,，與預(yù)算相比增加70,082.06元；較上年增加70,082.06元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)招商引資工作需要安排出訪任務(wù),，從黨委辦“三公經(jīng)費(fèi)-因公出國（境）”經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至我局，決算按實(shí)際列支,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：2022年度未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi),，本年根據(jù)實(shí)際工作需要安排出訪任務(wù)，發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出,。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組2個(gè),，出國2人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi),。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算13,000.00元，支出決算35,947.00元,，與預(yù)算相比增加22,947.00元,，完成預(yù)算的276.52%；較上年增加20,892.00元,，增長(zhǎng)138.77%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，且較上年增加的主要原因是：疫情過后,，各項(xiàng)工作恢復(fù)常態(tài),，根據(jù)實(shí)際工作安排，公務(wù)接待頻次增加,。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待72批次,，374人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)399,866.74元，比2022年增加222,832.24元，增長(zhǎng)125.87%,。主要原因是：疫情過后,，各項(xiàng)工作恢復(fù)常態(tài)，會(huì)務(wù)費(fèi)增加,，根據(jù)實(shí)際工作安排，國外出訪,、公務(wù)接待頻次增加,，故因公出國（境）費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用支出增加。

十一,、政府采購支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局2023年政府采購支出總額3,679,982.00元,，其中：政府采購貨物支出9,922.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出3,670,060.00元,。授予中小企業(yè)合同金額3,679,982.00元，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,679,982.00元,，占政府采購支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局2023年度已對(duì)18個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),，涉及金額38,731,363.20元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級(jí)單位，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。