天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）

2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)域發(fā)展改革、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃編制,、固定資產(chǎn)投資管理,、綜合統(tǒng)計(jì)分析、績效考核管理等方面工作,，承擔(dān)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）內(nèi)設(shè)4個職能科室,。納入天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）本級。

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
   2.天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）2023年度收入,、支出決算總計(jì)32,546,066.48元，與2022年度相比,，收,、支總計(jì)各增加5,006,205.66元，增長18.18%,，主要原因是：上級下達(dá)的對企業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)指標(biāo)增加,，城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐建設(shè)項(xiàng)目2023年中央基建投資預(yù)算安排24,000,000.00元，2022年中央基建投資預(yù)算安排17,000,000.00元,，故本部門當(dāng)年收入,、支出決算較上年有所增加。

二,、收入決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）2023年度本年收入合計(jì)32,546,066.48元,，與2022年度相比增加5,006,205.66元，主要原因是：上級下達(dá)的對企業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)指標(biāo)增加,，城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐建設(shè)項(xiàng)目2023年中央基建投資預(yù)算安排24,000,000.00元,，2022年中央基建投資預(yù)算安排17,000,000.00元，故本部門當(dāng)年收入決算較上年有所增加,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入32,546,066.48元,，占100.00%。

三,、支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）2023年度本年支出合計(jì)32,546,066.48元,，與2022年度相比增加5,006,205.66元，主要原因是：上級下達(dá)的對企業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)指標(biāo)增加,，城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐建設(shè)項(xiàng)目2023年中央基建投資預(yù)算安排24,000,000.00元,，2022年中央基建投資預(yù)算安排17,000,000.00元，故本部門當(dāng)年支出決算較上年有所增加,。其中：基本支出5,522,199.52元,，占16.97%；項(xiàng)目支出27,023,866.96元,，占83.03%,。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)32,546,066.48元,，與2022年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加5,006,205.66元,，增長18.18%，主要原因是：上級下達(dá)的對企業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)指標(biāo)增加,，城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐建設(shè)項(xiàng)目2023年中央基建投資預(yù)算安排24,000,000.00元,，2022年中央基建投資預(yù)算安排17,000,000.00元，故本部門當(dāng)年收入,、支出決算較上年有所增加,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)32,546,066.48元,，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加5,006,205.66元,，增長18.18%,，主要原因是：上級下達(dá)的對企業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)指標(biāo)增加，城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐建設(shè)項(xiàng)目2023年中央基建投資預(yù)算安排24,000,000.00元,，2022年中央基建投資預(yù)算安排17,000,000.00元,，故本部門當(dāng)年支出決算較上年有所增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32,546,066.48元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出8,531,066.48元,，占26.21%；節(jié)能環(huán)保支出15,000.00元,，占0.05%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出24,000,000.00元，占73.74%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11,979,297.40元,，支出決算為32,546,066.48元，完成年初預(yù)算的271.69%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為6,098,714.40元,，支出決算為5,522,199.52元，完成年初預(yù)算的90.55%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因職能劃轉(zhuǎn),，減少了授薪人員支出。
   2.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,131,000.00元,，支出決算為435,500.00元,，完成年初預(yù)算的13.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照新區(qū)發(fā)改委關(guān)于重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃攻堅(jiān)戰(zhàn)工作要求,，年初預(yù)算納入“重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”3,000,000.00元,，2023年結(jié)合工作實(shí)際該筆預(yù)算本年執(zhí)行40,000.00元,，另外中期調(diào)整預(yù)算增加天津東疆綜合保稅區(qū)打造港產(chǎn)城融合示范樣板區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究等項(xiàng)目。
   3.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為202,357.00元,，支出決算為169,357.00元,，完成年初預(yù)算的83.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：統(tǒng)計(jì)視頻會議系統(tǒng)設(shè)備購置項(xiàng)目根據(jù)工作需要調(diào)整,，當(dāng)年未實(shí)施采購,。
   4.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為70,000.00元，支出決算為64,841.96元,，完成年初預(yù)算的92.63%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：統(tǒng)計(jì)智能催報系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用按實(shí)際合同列支。
   5.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,242,300.00元,，支出決算為1,144,242.00元,，完成年初預(yù)算的92.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：第五次全國經(jīng)濟(jì)普查活動項(xiàng)目費(fèi)用按實(shí)際合同列支,。
   6.一般公共服務(wù)支出（類）海關(guān)事務(wù)（款）口岸管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為 957,517.00 元,，支出決算為 957,517.00 元，完成年初預(yù)算的100.00%,，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。
   7.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）年初預(yù)算為220,700.00元，支出決算為220,700.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
   8.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為16,709.00元,，支出決算為16,709.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。
   9.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）能源管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為40,000.00元,，支出決算為15,000.00元，完成年初預(yù)算的37.50%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新區(qū)發(fā)改委下達(dá)企業(yè)能源審計(jì)名單數(shù)有調(diào)整,，按照實(shí)際能源審計(jì)數(shù)列支。
   10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為24,000,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)濱海新區(qū)財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2023年城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐建設(shè)項(xiàng)目中央基建投資預(yù)算的通知》（津?yàn)I財(cái)建指[2023]46號），城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐建設(shè)項(xiàng)目2023年中央基建投資預(yù)算安排天津食品供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司冷鏈物流加工基地項(xiàng)目8,000,000.00元,、天津隱東冷鏈倉儲有限公司冷鏈物流園項(xiàng)目16,000,000.00元,，支出決算為24,000,000.00元，2023年嚴(yán)格按照新區(qū)專項(xiàng)資金要求予以撥付。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)5,522,199.52元,，與2022年度相比減少696,318.88元，主要原因是：因職能劃轉(zhuǎn),，減少了授薪人員支出,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)5,433,068.33元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)89,131.19元,，主要包括辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、其他交通費(fèi)用。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5,000.00元,，支出決算3,048.00元，與2023年預(yù)算相比減少1,952.00元,，完成預(yù)算的60.96%,；較上年減少830.00元，下降21.4%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),，且較上年減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,公務(wù)接待批次和人次均較上年減少,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi),。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5,000.00元，支出決算3,048.00元,，與預(yù)算相比減少1,952.00元,，完成預(yù)算的60.96%；較上年減少830.00元,，下降21.4%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，且較上年減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支,，公務(wù)接待批次和人次均較上年減少。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待19批次,，109人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)89,131.19元,，比2022年增加13,579.42元,，增長17.97%。主要原因是：2023年支付本部門自2022年5月至2023年9月共18個月的郵電費(fèi)332,97.89元,，2022年僅支付本部門自2021年11月至2022年4月共6個月的郵電費(fèi)10,472.47元,，故2023年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增長。

十一,、政府采購支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）2023年政府采購支出總額4,451,260.00元,，其中：政府采購貨物支出0.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出4,451,260.00元。授予中小企業(yè)合同金額4,451,260.00元,，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,451,260.00元，占政府采購支出總額的100.00%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）2023年度已對17個項(xiàng)目開展績效自評，涉及金額30,238,766.00元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開;本部門2023年度未開展部門評價,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)改革和運(yùn)行局（統(tǒng)計(jì)局）不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。