中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)

2023年度部門(mén)決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類(lèi)列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)黨的紀(jì)律檢查工作,，依照黨的章程和其它黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督,、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé),，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)全面從嚴(yán)治黨,、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作，制定或者修改區(qū)域紀(jì)檢制度,，參與起草制定相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件,，負(fù)責(zé)履行執(zhí)紀(jì)審查安全工作職責(zé)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)內(nèi)設(shè)2個(gè)職能處室,。納入中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括：

1.中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
   2.中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
   3.中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度收入、支出決算總計(jì)3,393,571.14元,，與2022年度相比,，收、支總計(jì)各增加809,848.13元,，增長(zhǎng)31.34%,，主要原因是：授薪人員增加和職級(jí)晉升，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,。

二,、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度本年收入合計(jì)3,393,571.14元，與2022年度相比增加809,848.13元,，主要原因是：授薪人員增加和職級(jí)晉升,，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,393,571.14元,，占100.00%,。

三、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度本年支出合計(jì)3,393,571.14元,，與2022年度相比增加809,848.13元,，主要原因是：授薪人員增加和職級(jí)晉升，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,。其中：基本支出3,353,571.14元,，占98.82%；項(xiàng)目支出40,000.00元,，占1.18%,。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)3,393,571.14元,，與2022年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加809,848.13元,，增長(zhǎng)31.34%，主要原因是：授薪人員增加和職級(jí)晉升,，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3,393,571.14元,，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加809,848.13元，增長(zhǎng)31.34%,，主要原因是：授薪人員增加和職級(jí)晉升,，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,393,571.14元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3,393,571.14元,，占100.00%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3,167,530.68元,，支出決算為3,393,571.14元,，完成年初預(yù)算的107.14%。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,127,530.68元,，支出決算為3,353,571.14元，完成年初預(yù)算的107.23%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：授薪人員增加和職級(jí)晉升,，人員經(jīng)費(fèi)增加。
   2. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為40,000.00元,，支出決算為40,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)3,353,571.14元，與2022年度相比增加782,628.13元,，主要原因是：授薪人員增加和職級(jí)晉升,，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：

人員經(jīng)費(fèi)3,278,333.07元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)75,238.07元,，主要包括辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、辦公設(shè)備購(gòu)置,。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2,000.00元,，支出決算0.00元,，與2023年預(yù)算相比減少2,000.00元，完成預(yù)算的0.00%,；較上年持平,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待等“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

2023年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2,000.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比減少2,000.00元,，完成預(yù)算的0.00%,；較上年持平。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi),。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)75,238.07元,，比2022年增加6,757.10元，增長(zhǎng)9.87%,。主要原因是：本年發(fā)生辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)支出,，因工作需要，郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、辦公費(fèi)和其他交通費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出增加。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年政府采購(gòu)支出總額5,947.50元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,947.50元、政府采購(gòu)工程支出0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額5,947.50元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,947.50元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員2023年度已對(duì)1個(gè)區(qū)級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，涉及金額40,000.00元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi)；本部門(mén)2023度年未開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià),。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨天津東疆綜合保稅區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級(jí)單位，不涉及公開(kāi)2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門(mén)決算。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。