天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委,、綜合黨委,、網(wǎng)信辦）

（原名天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委、綜合黨委））

2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責

二,、機構(gòu)設置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職責

主要負責機關(guān)黨委,、綜合黨委,、黨的宣傳思想、精神文明建設,、網(wǎng)信,、統(tǒng)戰(zhàn)、對口幫扶等工作,；同時,，承擔本部門主管行業(yè)、業(yè)務的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機構(gòu)設置

天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委、綜合黨委）內(nèi)設5個職能科室,。納入天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委,、綜合黨委）2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委、綜合黨委）本級,。

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委,、綜合黨委）2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。
   2.天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委,、綜合黨委）2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委,、綜合黨委）2023年度收入、支出決算總計16,540,960.16元,，與2022年度相比,，收、支總計各增加563,782.00元,，增長3.53%,，主要原因是：根據(jù)工作實際情況，授薪人員增加,，導致人員類支出增加,；因業(yè)務需要，辦公費,、郵電費,、差旅費均有增加，導致公用經(jīng)費增加,。

二,、收入決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委、綜合黨委）2023年度本年收入合計16,540,960.16元,，與2022年度相比增加563,782.00元,，主要原因是：一方面工作實際情況，授薪人員增加,，導致人員類支出增加,；另一方面因業(yè)務需要，辦公費,、郵電費,、差旅費均有增加，導致公用經(jīng)費增加,。其中：一般公共預算財政撥款收入16,540,960.16元，占100.0%,。

三,、支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委、綜合黨委）2023年度本年支出合計16,540,960.16元,，與2022年度相比增加563,782.00元,，主要原因是：一方面根據(jù)工作實際情況，授薪人員增加,，導致人員類支出增加,；另一方面因業(yè)務需要,，辦公費、郵電費,、差旅費均有增加,，導致公用經(jīng)費增加。其中：基本支出3,501,467.38元,，占21.17%,；項目支出13,039,492.78元，占78.83%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委、綜合黨委）2023年度財政撥款收入,、支出決算總計16,540,960.16元,，與2022年度相比，財政撥款收,、支總計各增加563,782.00元,，增長3.53%，主要原因是：一方面根據(jù)工作實際情況,，授薪人員增加,，導致人員類支出增加；另一方面因業(yè)務需要,，辦公費,、郵電費、差旅費均有增加,，導致公用經(jīng)費增加,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委,、綜合黨委）2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計16,540,960.16元,，占本年支出合計的100.00%，與2022年度相比,，一般公共預算財政撥款支出增加563,782.00元,，增長3.53%，主要原因是：一方面根據(jù)工作實際情況,，授薪人員增加,，導致人員類支出增加；另一方面因業(yè)務需要,，辦公費,、郵電費、差旅費均有增加，導致公用經(jīng)費增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出16,540,960.16元,，主要用于以下方面：一般公共服務支出6,332,736.97元，占38.29%,；農(nóng)林水支出10,208,223.19元,，占61.71%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為19,169,732.36元,，支出決算為16,540,960.16元,，完成年初預算的86.29%。其中：

1.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）年初預算為 3,389,132.36 元,，支出決算為3,501,467.38元,，完成年初預算的103.31%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作實際情況,，授薪人員增加,，導致人員類支出增加，中期預算調(diào)整增加,。
     2.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為 15,780,600.00 元,，支出決算為2,831,269.59元，完成年初預算的17.94%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：一是對口支援和結(jié)對幫扶支持資金年初預算 11,000,000.00元,，中期預算調(diào)整至農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會發(fā)展（項）；二是全年線下各類活動數(shù)量減少,，宣傳經(jīng)費等項目預算執(zhí)行減少,。
    3.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會發(fā)展（項）年初預算為0.00元，中期預算從一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）調(diào)入對口支援和結(jié)對幫扶支持資金項目,，調(diào)整預算為10,361,000.00元,，支出決算為10,208,223.19元，完成調(diào)整預算的98.53%,，決算數(shù)小于調(diào)整預算的主要原因是：對口支援和結(jié)對幫扶支持資金按實際業(yè)務發(fā)生數(shù)列支,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委,、綜合黨委）2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計3,501,467.38元,，與2022年度相比增加491,698.89元，主要原因是：根據(jù)工作實際情況,，授薪人員增加,，導致人員類支出增加；因業(yè)務需要,，辦公費、郵電費、差旅費均有增加,，導致公用經(jīng)費增加,。其中：

人員經(jīng)費3,366,896.88元，主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,。

公用經(jīng)費134,570.50元，主要包括辦公費,、郵電費,、差旅費、公務接待費,、其他交通費用,。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委,、綜合黨委）2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委,、綜合黨委）2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算5,000.00元，支出決算3,348.00元,，與2023年預算相比減少1,652.00元,，完成預算的66.96%；較上年增加208.60元,，增長6.64%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作安排，中期預算調(diào)整減少,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：業(yè)務需要,，本年度增加公務接待頻次。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次,。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置及運行維護費,。其中：

公務用車運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車運行維護費,。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。

公務用車購置費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費。

2023年購置公務用車0輛,。

3.公務接待費預算5,000.00元,，支出決算3,348.00元，與預算相比減少1,652.00元,，完成預算的66.96%,；較上年增加208.60元，增長6.64%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作安排,，中期預算調(diào)整減少；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：業(yè)務需要,，本年度增加公務接待頻次,。

2023年本單位國內(nèi)公務接待11批次，51人次,；其中,，外事接待0批次,，0人次。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委、綜合黨委）2023年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)134,570.50元,，比2022年增加62,798.05元，增長87.50%,。主要原因是：2023年度外出參加會議和培訓增多,，導致差旅費增加。

十一,、政府采購支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委,、綜合黨委）2023年政府采購支出總額562,200.00元，其中：政府采購貨物支出16,000.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務支出546,200.00元。授予中小企業(yè)合同金額562,200.00元,，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額562,200.00元，占政府采購支出總額的100.00%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委、綜合黨委）2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三,、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委,、綜合黨委）2023年度已對14個項目開展績效自評,，涉及金額14,449,000.00元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,；本部門2023年度未開展部門評價,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)黨建工作部（機關(guān)黨委,、綜合黨委）不涉及鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。