天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局

2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項目支出預(yù)算表

十二、2024年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責

負責區(qū)域規(guī)劃、國土資源和海域使用管理,、土地儲備管理工作,，負責區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，負責區(qū)域房屋管理和不動產(chǎn)登記等工作,，負責本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

天津東疆綜合保稅區(qū)規(guī)劃國土和建設(shè)管理局（以下簡稱“規(guī)建局”）內(nèi)設(shè)5個職能處室；下轄0個預(yù)算單位,。

納入規(guī)建局部門2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.規(guī)建局本級

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則，規(guī)建局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  2722  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,、其他事業(yè)收入  0  萬元、經(jīng)營收入  0  萬元,、上級補助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元、其他收入  0  萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出  2700  萬元,、自然資源海洋氣象等支出  22  萬元。規(guī)建局2024年收支總預(yù)算  2722  萬元,。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

規(guī)建局2024年部門預(yù)算收入  2722 萬元，與2023年預(yù)算相比增加   7  萬元,，主要原因是  增加支持濱海新區(qū)小快靈工程資金   ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元，占  0  %,；一般公共預(yù)算  2722  萬元,，占  100  %；政府性基金預(yù)算  0  萬元,，占  0  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元，占  0  %,；納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,，占  0  %；其他事業(yè)收入  0  萬元,，占  0  %,；經(jīng)營收入  0  萬元，占  0  %,；上級補助收入  0  萬元,，占 0   %；附屬單位上繳收入  0  萬元,，占  0  %,；其他收入  0  萬元，占  0  %,。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

規(guī)建局2024年支出預(yù)算  2722  萬元，與2023年預(yù)算相比增加   7  萬元,，主要原因是  增加支持濱海新區(qū)小快靈工程資金   ,。其中：基本支出  722  萬元，占  27  %,；項目支出  2000  萬元,，占  73  %；經(jīng)營支出    萬元,，占    %,；上繳上級支出  0   萬元,，占  0  %；對附屬單位補助支出  0  萬元,，占  0  %,。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

規(guī)建局2024年財政撥款收入預(yù)算  2722   萬元,，與2023年預(yù)算相比增加   7  萬元,，主要原因是  增加支持濱海新區(qū)小快靈工程資金   。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  2722  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,。2024年財政撥款支出預(yù)算 2722    萬元,，與2023年預(yù)算相比增加   7  萬元，主要原因是  增加支持濱海新區(qū)小快靈工程資金   ,。支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出  2700  萬元,、自然資源海洋氣象等支出  22  萬元。,。

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

規(guī)建局2024年一般公共預(yù)算支出   2722     萬元，與2023年預(yù)算相比增加   7  萬元,，主要原因是  增加支持濱海新區(qū)小快靈工程資金   ,。

（二）具體情況

1、 “212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）”  2700  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加 55  元,，主要原因是   增加東疆綜合配套服務(wù)區(qū)空間規(guī)劃優(yōu)化提升研究等  ，其中：

“01城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）”  1300  萬元,，包括：“01行政運行（項）”  722  萬元,，主要用于 人員經(jīng)費;日常辦公費；三公經(jīng)費;辦公設(shè)備購置 ,；“02一般行政管理事務(wù)（項）”  22  萬元,，主要用于 城建檔案技術(shù)服務(wù)和登記檔案數(shù)字化；國土空間用途管制業(yè)務(wù)全周期數(shù)字化管理 ,；“06工程建設(shè)管理（項）”  24  萬元，主要用于 建設(shè)項目審批智能引導(dǎo)助手;東疆綜合保稅區(qū)綠色建筑和海綿城市技術(shù)咨詢服務(wù)項目 ,；“09住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項）”  7.8  萬元,，主要用于 登記中心電路使用費用;智能化網(wǎng)上辦理系統(tǒng) ；“99其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）”  525  萬元,，主要用于 支持濱海新區(qū)小快靈工程資金,；東疆綜合保稅區(qū)低效閑置資產(chǎn)盤活專題研究 ,；

“02城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）”  273  萬元，包括：“01城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）”  273  萬元,，主要用于 東疆綜合配套服務(wù)區(qū)空間規(guī)劃優(yōu)化提升研究,；規(guī)劃編制和研究費用;國土空間控制性詳細規(guī)劃編制;東疆道路命名調(diào)整規(guī)劃研究；地下管線信息數(shù)據(jù)庫更新維護;中國制造東疆海岸線研究策劃;東疆綜合保稅區(qū)打造港產(chǎn)城融合樣板區(qū)綜合交通規(guī)劃研究   ,；

“06建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）”  254  萬元,，包括：“01建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項）”  254  萬元，主要用于 建設(shè)項目審批事項代辦(幫辦)服務(wù)及土地供后輔助巡查服務(wù)項目;工程材料檢測費;建設(shè)工程消防驗收技術(shù)服務(wù)費;施工圖審查技術(shù)服務(wù)費;應(yīng)急管理專項資金--住建領(lǐng)域質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)費;招標投標系統(tǒng)建設(shè)運營費;初步設(shè)計評審費;應(yīng)急管理專項資金--玻璃幕墻安全鑒定費   ,；

“99其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）”  873  萬元,，包括：“99其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）”  873  萬元，主要用于 “8·12”事故受損房屋資產(chǎn)使用費   ,；

2,、“220自然資源海洋氣象等支出（類）”  22  萬元，與2023年預(yù)算相比減少  49  元,，主要原因是   合同到期核減項目預(yù)算    ,，其中：

“01自然資源事務(wù)（款）”  22  萬元，包括：“06土地資源利用與保護（項）”  6  萬元,，主要用于 土地集約利用監(jiān)測統(tǒng)計費 ,；“12土地資源儲備支出（項）”  12  萬元，主要用于 東疆收回土地委托管護費用 ,；“99其他自然資源事物支出（項）”  4 萬元,，主要用于 節(jié)地評價工作費用 。

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

規(guī)建局一般公共預(yù)算基本支出  722  萬元,，與2023年預(yù)算相比減少  76  萬元，主要原因是   人員變動   ,。其中：

人員經(jīng)費  675  萬元,，主要包括：崗位工資、津貼補貼,、獎金,、養(yǎng)老保險（單位）、職業(yè)年金（單位）,、基本醫(yī)療保險（單位）,、其他社保、住房公積金,。

公用經(jīng)費  47  萬元,，主要包括：日常辦公費、三公經(jīng)費,、辦公設(shè)備購置,。

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排  0.5  萬元，與2023年預(yù)算相比減少  0.3  萬元,，主要原因是  按需調(diào)整   ,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預(yù)算  0   萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是   本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費     ,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算  0.5  萬元，其中公務(wù)用車運行費  0.5  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  0.2  萬元,，主要原因是    按需調(diào)整   ；公務(wù)用車購置費  0  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是    本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費    。

（三）2024年公務(wù)接待費預(yù)算  0  萬元,，與2023年預(yù)算相比減少  0.5  萬元,，主要原因是    公務(wù)接待預(yù)算安排方式調(diào)整    。

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

規(guī)建局政府性基金預(yù)算支出  0  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  元，主要原因是   2023年,、2024年規(guī)建局預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出  ,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

規(guī)建局國有資本經(jīng)營預(yù)算支出  0  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  元,，主要原因是   2023年、2024年規(guī)建局預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出     ,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

本部門2024年1家行政單位以及0單位,、0單位等0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算  47.3  萬元,，包括辦公費 14.01   萬元、印刷費  0.47  萬元,、咨詢費  0.51  萬元,、手續(xù)費  0.03  萬元、水費  0.30  萬元,、郵電費  3.18  萬元,、差旅費  16.76  萬元、維修（護）費  0.15  萬元,、租賃費 0.12   萬元,、會議費  0.52  萬元、培訓費  0.47  萬元,、被裝購置費  0.14  萬元,、勞務(wù)費  0.04  萬元、委托業(yè)務(wù)費  0.78  萬元,、其他交通費用  0.14  萬元,、其他商品和服務(wù)支出  0.28  萬元、公務(wù)用車運行維護費  0.50  萬元,、其他交通費用（租車費）  6  萬元,、公務(wù)接待費  0  萬元、辦公設(shè)備購置  2.7  萬元,。

（二）政府采購情況,。

本部門2024年安排政府采購預(yù)算    495   萬元，其中：政府采購貨物支出  5  萬元,、政府采購工程支出 0   萬元,、政府采購服務(wù)支出  490  萬元。主要項目是：東疆綜合保稅區(qū)打造港產(chǎn)城融合樣板區(qū)綜合交通規(guī)劃研究項目  117  萬元,，應(yīng)急管理專項資金--住建領(lǐng)域質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)費項目 119  萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛  1  輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛,、機要通信用車  0  輛、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1   輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、離退休干部用車   0   輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括   無      。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本部門2024年實行績效目標管理的項目  27  個,，涉及預(yù)算金額     2000      萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項目支出預(yù)算表

十二、2024年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、“本部門2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”。

2,、 “本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”,。