天津東疆綜合保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（行政審批局、政務(wù)服務(wù)辦公室）

2024年部門(mén)預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概況

   一,、主要職責(zé)

由負(fù)責(zé)區(qū)域市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)區(qū)域市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)工作,；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理區(qū)域市場(chǎng)秩序及市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作,；負(fù)責(zé)區(qū)域?qū)＠?、商?biāo)的促進(jìn)和執(zhí)法工作；擬定并組織實(shí)施區(qū)域質(zhì)量發(fā)展制度,；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理工作,；負(fù)責(zé)食品流通和餐飲服務(wù)的許可和食品安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)藥品零售,、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)的許可,、檢查和處罰以及化妝品經(jīng)營(yíng)和藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質(zhì)量的檢查和處罰,；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量,、標(biāo)準(zhǔn)化工作；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),、認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理工作,。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心“一口受理”、投訴處理,、服務(wù)協(xié)調(diào)及政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作,。負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)貿(mào)商務(wù)、投資項(xiàng)目,、廣電文化,、旅游出版、農(nóng)林牧副,、特種設(shè)備的行政許可工作,；承擔(dān)本部門(mén)主管行業(yè)、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

   二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   東疆市場(chǎng)監(jiān)管局內(nèi)設(shè)  8  個(gè)職能處室；下轄   1  個(gè)預(yù)算單位,。

   納入東疆市場(chǎng)監(jiān)管局2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

   東疆市場(chǎng)監(jiān)管局本級(jí)

 

第二部分2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

  一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1586.83 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、納入財(cái)政專(zhuān)戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入   0  萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入   0  萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入     0  萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元、其他收入  0  元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出 1562.13 萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  24.7  萬(wàn)元,。本部門(mén)2024年收支總預(yù)算1586.83萬(wàn)元。

  二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算收入 1586.83 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加 222.1 萬(wàn)元，主要原因是  人員經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目支出增加  。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；一般公共預(yù)算1586.83萬(wàn)元,，占 100 %；政府性基金預(yù)算 0 萬(wàn)元,，占  0  %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，占  0  %；納入財(cái)政專(zhuān)戶的教育收費(fèi)撥款   0  萬(wàn)元,，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0  萬(wàn)元，占  0  %,；經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；附屬單位上繳收入 0  萬(wàn)元,，占  0 %；其他收入  0  萬(wàn)元,，占  0  %,。

  三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年支出預(yù)算1586.83萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加  222.1  萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目支出增加,。其中：基本支出 1134.62 萬(wàn)元,，占71.5%；項(xiàng)目支出 452.21 萬(wàn)元,，占 28.5 %,；經(jīng)營(yíng)支出  0  萬(wàn)元，占  0  %,；上繳上級(jí)支出  0  萬(wàn)元,，占  0  %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬(wàn)元,，占  0  %,。

   四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

   本部門(mén)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算1586.83萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加 222.1 萬(wàn)元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出增加,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1586.83萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算1586.83萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加222.1 萬(wàn)元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目支出增加。支出包括：一般公共服務(wù)支出 1562.13 萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  24.7  萬(wàn)元,。

  五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本部門(mén)2024年一般公共預(yù)算支出 1586.83 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加 222.1 元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出增加,。

（二）具體情況

   1. “一般公共服務(wù)支出” 1562.13 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加225.4 元，主要原因是 人員經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目支出增加，其中：

“市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)” 1547.13 萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行” 1134.62萬(wàn)元,，主要用于 人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi),；“一般行政管理事務(wù)” 170.87萬(wàn)元,，主要用于市場(chǎng)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi),；“市場(chǎng)主體管理” 110.13萬(wàn)元，主要用于 登記注冊(cè)工作經(jīng)費(fèi),；“食品安全監(jiān)管” 131.51 萬(wàn)元,，主要用于 食品安全委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” 15 萬(wàn)元,，包括：“一般行政管理事務(wù)” 15 萬(wàn)元,，主要用于 政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)。

2. “商務(wù)服務(wù)業(yè)等支出” 24.7 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少 3.3 萬(wàn)元,，主要原因是 項(xiàng)目預(yù)算壓減，其中：

“其他商務(wù)服務(wù)業(yè)等支出” 24.7 萬(wàn)元,，包括：“其他商務(wù)服務(wù)業(yè)等支出” 24.7 萬(wàn)元,，主要用于 知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)集聚園區(qū)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出 1134.62 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加 148.83 萬(wàn)元，主要原因是 人員經(jīng)費(fèi)增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 1040.32萬(wàn)元,，主要包括：工資獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi) 94.3萬(wàn)元,，主要包括：日常辦公費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等,。

  七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0.5 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少 0.5 萬(wàn)元,，主要原因是 預(yù)算壓減,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元,，主要原因是  未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)  ,。

（二）2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0.5  萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)  0.5  萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比持平,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元,，主要原因是  未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)  ,。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少0.5    萬(wàn)元，主要原因是 預(yù)算壓減,。

   八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年?yáng)|疆市場(chǎng)監(jiān)管局部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

   九,、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年?yáng)|疆市場(chǎng)監(jiān)管局部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。

   十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 94.3 萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi) 27.63 萬(wàn)元,、印刷費(fèi)  0.92  萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元,、水費(fèi)0.59萬(wàn)元,、郵電費(fèi)6.24萬(wàn)元、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)32.94萬(wàn)元,、租賃費(fèi)0.23萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用（車(chē)補(bǔ)）0.42萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.02萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)0.92萬(wàn)元,、被裝購(gòu)置費(fèi)0.28、維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳,、慰問(wèn)等）0.55萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1.01萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)0.09萬(wàn)元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.53萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用（租車(chē)費(fèi)）6萬(wàn)元,、辦公設(shè)備購(gòu)置13.1萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算 248.87 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 13.1 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出  0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 235.77 萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：食品安全委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)—食品安全協(xié)管服務(wù)項(xiàng)目  87.71  萬(wàn)元,，雙隨機(jī)及補(bǔ)報(bào)年報(bào)企業(yè)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 53.57 萬(wàn)元，企業(yè)管理輔助信息服務(wù)項(xiàng)目54.5 萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛   1  輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)  0   輛、機(jī)要通信用車(chē)    輛,、應(yīng)急保障用車(chē)  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  1  輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)   輛,、離退休干部用車(chē)  0  輛,、其他用車(chē)  0  輛，其他用車(chē)主要包括      無(wú),。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備  0  臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 20 個(gè),，涉及預(yù)算金額           452.21萬(wàn)元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表  

十一,、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、本部門(mén)2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2,、本部門(mén)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。