天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局

2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年項目支出預(yù)算表

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

   一,、主要職責(zé)

   由主管部門根據(jù)有關(guān)主要職責(zé)填寫。

   二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   商務(wù)局內(nèi)設(shè)  8  個職能處室,；下轄  1  個預(yù)算單位,。

   納入商務(wù)局2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1. 商務(wù)局本級

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

  一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 2327.38 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元、納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬元,、其他事業(yè)收入  0 萬元,、經(jīng)營收入 0  萬元、上級補(bǔ)助收入 0 萬元,、附屬單位上繳收入 0萬元,、其他收入 0 元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.00萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出  2327.38 萬元,、公共安全支出 0 萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出50.00萬元,。本部門2024年收支總預(yù)算  2377.38  萬元,。

  二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

本部門2024年部門預(yù)算收入 2377.38 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加89.62萬元,，主要原因是 新增項目。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 50.00 萬元,，占 2.1 %,；一般公共預(yù)算 2327.38 萬元，占97.9 %,；政府性基金預(yù)算 0 萬元,，占 0 %；國有資本經(jīng)營預(yù)算 0 萬元,，占 0 %,；納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款  0 萬元，占 0  %,；其他事業(yè)收入 0  萬元,，占  0  %；經(jīng)營收入  0 萬元,，占 0 %,；上級補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 0 萬元,，占 0 %,。

  三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

本部門2024年支出預(yù)算 2377.38 萬元，與2023年預(yù)算相比增加89.62 萬元,，主要原因是 新增項目,。其中：基本支出 1366.22 萬元，占 57.47 %,；項目支出 1011.17 萬元,，占 42.53 %；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %,；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %,；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,，占 0 %。

   四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

   本部門2024年財政撥款收入預(yù)算 2377.38 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加89.62萬元，主要原因是新增項目,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 2327.38 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 50.00萬元,。2024年財政撥款支出預(yù)算 2377.38 萬元，與2023年預(yù)算相比增加89.62萬元,，主要原因是新增項目,。支出包括：一般公共服務(wù)支出2327.38萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出50.00萬元,。

  五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預(yù)算支出2377.38 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 896197.07元,，主要原因是新增項目,。

（二）具體情況

   1. “一般公共服務(wù)支出”2327.38萬元，與2023年預(yù)算相比增加396197.07元,，主要原因是新增項目,，其中：

“商貿(mào)事務(wù)”2327.38萬元，包括：“行政運(yùn)行”1366.22萬元,，主要用于人員支出和公用支出,；“招商引資” 474.00萬元，主要用于招商引資,、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出,；“其他商貿(mào)事務(wù)支出”487.16萬元,，主要用于項目評審、協(xié)會會費(fèi)等方面的支出,。

2. “商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出” 50.00萬元，包括：“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”50.00萬元,，主要用于結(jié)轉(zhuǎn)2022年中央財政農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)補(bǔ)助資金 ,。

  六、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出 1366.22 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加292.69萬元,，主要原因是新增項目。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 1280.76萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi) 80.65 萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、郵電費(fèi),、國內(nèi)差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、被裝購置費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、因公出國境費(fèi)用。

資本性支出4.8萬元,，主要包括：辦公設(shè)備購置費(fèi)用,。

  七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排12.55萬元，與2023年預(yù)算相比增加11.25萬元,，主要原因是 新增因公出國工作計劃 ,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 12.55 萬元，與2023年預(yù)算相比增加12.55萬元,，主要原因是 新增因公出國工作計劃 ,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是無；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是無。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比減少1.30萬元,，主要原因是未安排公務(wù)接待費(fèi)用。

   八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

   九、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年天津東疆綜合保稅區(qū)商務(wù)促進(jìn)局部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

   十,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算85.45萬元，包括辦公費(fèi)25.17萬元,、印刷費(fèi)0.85萬元,、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)0.53萬元,、郵電費(fèi)5.72萬元,、國內(nèi)差旅費(fèi)30.15萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.27萬元,、租賃費(fèi)0.21萬元,、會議費(fèi)0.94萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.85萬元,、被裝購置費(fèi)0.26萬元,、其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）0.22萬元、其他商品和服務(wù)支出（如零星宣傳,、慰問等）0.51萬元,、咨詢費(fèi)0.92萬元、勞務(wù)費(fèi)0.08萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.39萬元,、因公出國境12.55萬元,、辦公設(shè)備購置4.80萬元。

（二）政府采購情況

本部門2024年安排政府采購預(yù)算649.27萬元,，其中：政府采購貨物支出5.80萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出643.47萬元,。主要項目是：辦公設(shè)備購置4.80萬元,，2023年企業(yè)服務(wù)、區(qū)域形象宣傳及推介會組織協(xié)調(diào)服務(wù)外包費(fèi)尾款51.00萬元,，2023年重點(diǎn)企業(yè)代理服務(wù)費(fèi)尾款25.23萬元，2024年東疆大宗貿(mào)易企業(yè)綜合服務(wù)系統(tǒng)項目200.00萬元,，2024年企業(yè)服務(wù),、區(qū)域形象宣傳及推介會組織協(xié)調(diào)服務(wù)外包費(fèi)首款77.00萬元，2024年重點(diǎn)企業(yè)代理服務(wù)費(fèi)首款25.50萬元,，2022年跨境電商集中查驗(yàn)中心項目238.95萬元,，2023年商務(wù)輔助服務(wù)項目尾款25.80萬元，日常辦公費(fèi)-辦公費(fèi)1.00萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括無,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目  17  個,，涉及預(yù)算金額           1011.17萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年項目支出預(yù)算表  

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2,、本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。